|
Faktúra |
8746043794
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
19,45 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2013 |
|
Objednávka |
3/2020
|
tonery, Nod 32
|
218,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
40
|
Energia za 8/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
27.08.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.08.2020 |
|
Faktúra |
200056
|
Výkon PO 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
27.08.2020 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.08.2020 |
|
Objednávka |
10/2020
|
Nákup klavíra
|
411,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Audio Partner s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
1020091463
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
8267783648
|
Telefónne poplatky za 8/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
Objednávka |
9/2020
|
Tlačenie šekov
|
9,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.08.2020 |
|
Objednávka |
11/2020
|
Nákup kancel.potrieb - tonery
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
5590034172
|
programy IVES 2020/2021
|
274,85 |
s DPH |
|
P6/2018
|
16.09.2020 |
IVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
16.09.2020 |
|
Faktúra |
42
|
Energia za 9/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
21.09.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.09.2020 |
|
Objednávka |
1/2020
|
tonery
|
74,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.02.2020 |
|
Objednávka |
2/2020
|
Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov
|
228,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
16.03.2020 |
|
Objednávka |
4/2020
|
Nákup kancel.potrieb - tonery
|
29,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Eko Toner s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.05.2020 |
|
Objednávka |
7/2020
|
Nákup hudobných pomôcok
|
444,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.08.2020 |
|
Objednávka |
6/2020
|
Nákup prevádzkových strojov, oprava PC
|
219,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.06.2020 |
|
Objednávka |
5/2020
|
Nákup tlačív
|
149,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.06.2020 |
|
Faktúra |
1020101475
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2020 |
|
Faktúra |
44
|
Energia za 10/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
01.10.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2020 |
|
Faktúra |
45
|
Režijné nákl.-strava za 9/2020
|
87,45 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.10.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2020 |