• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 8746043794 Telefónne poplatky za 12/2012 19,45 s DPH 9901186657 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2013
      Faktúra 1020091463 Výkon zodpovednej osoby za 9/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.09.2020
      Faktúra 38 Energia za 7/2020 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 03.07.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.07.2020
      Faktúra 8264074348 Telefónne poplatky za 6/2020 19,99 s DPH 9901186657 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.07.2020
      Faktúra 9120003384 ASC program na rok 2021 229,00 s DPH Zmluva 07.07.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.07.2020
      Faktúra 1202204637 Nákup školských tlačív 149,88 s DPH 5/2020 27.07.2020 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.07.2020
      Faktúra 1020081464 Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 03.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.08.2020
      Faktúra 8265936003 Telefónne poplatky za 7/2020 19,99 s DPH 9901186657 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.08.2020
      Faktúra 240600529 Nákup hudobných pomôcok 444,00 s DPH 7/2020 06.08.2020 Muziker, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.08.2020
      Faktúra 2597 Nákup dezinfekčných prostriedkov 197,18 s DPH 8/2020 26.08.2020 Gastrochem, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 26.08.2020
      Faktúra 40 Energia za 8/2020 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 27.08.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.08.2020
      Faktúra 200056 Výkon PO 2020 120,00 s DPH Zmluva 27.08.2020 Ing. Vladimír Róth RV-Systém ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.08.2020
      Faktúra 1620072576 Nákup klavíra 411,00 s DPH 10/2020 08.09.2020 Audio Partner s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.09.2020
      Faktúra 8267783648 Telefónne poplatky za 8/2020 19,99 s DPH 9901186657 08.09.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.09.2020
      Faktúra 32 Strava zo SF za 6/2020 9,02 bez DPH ŠJ 003/2016 02.07.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.07.2020
      Faktúra 9001347105 Tlačenie šekov na školné 9,62 s DPH 9/2020 10.09.2020 Slovenská pošta, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.09.2020
      Faktúra 2020110 Internet za III.Q.2020, tonery 84,88 s DPH 11/2020 Z - 861 10.09.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.09.2020
      Faktúra 5590034172 programy IVES 2020/2021 274,85 s DPH P6/2018 16.09.2020 IVES Košice ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 16.09.2020
      Faktúra 42 Energia za 9/2020 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 21.09.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.09.2020
      Faktúra 1020101475 Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.10.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1041