|
Faktúra |
15
|
Energia za 3/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
11.03.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.03.2023 |
|
Faktúra |
230224
|
Nákup hudobných nástrojov
|
232,24 |
s DPH |
4/2023
|
|
28.02.2023 |
Clarina SK a.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.02.2023 |
|
Faktúra |
8325624012
|
Telefónne poplatky za 3/2023
|
14,03 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
1023041322
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.04.2023 |
|
Faktúra |
2023/006
|
Nákup kanc. materiálov
|
116,27 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.03.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
8323863952
|
Telefónne poplatky za 2/2023
|
40,18 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.03.2023 |
|
Faktúra |
17
|
Režijné nákl.-strava za 2/2023
|
46,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
02.03.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.03.2023 |
|
Faktúra |
505
|
Energia za 3/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
02.03.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.03.2023 |
|
Faktúra |
1023031314
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
10
|
Strava zo SF za 1/2023
|
4,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
10.02.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
2300590
|
Nákup materiálu
|
27,54 |
s DPH |
6/2023
|
|
22.02.2023 |
Luana, spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.03.2023 |
|
Objednávka |
6/2023
|
Nákup materiálu - obrus zborovňa
|
27,54 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Luana, spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.02.2023 |
|
Faktúra |
232198900
|
Nákup hudobných nástrojov
|
64,70 |
s DPH |
5/2023
|
|
28.02.2023 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.02.2023 |
|
Objednávka |
5/2023
|
Nákup hudobných nástrojov
|
64,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.02.2023 |
|
Objednávka |
4/2023
|
Nákup hudobných nástrojov
|
232,24 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Clarina SK a.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.02.2023 |
|
Faktúra |
26
|
Energia za 3/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
12.04.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
9
|
Režijné nákl.-strava za 1/2023
|
33,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
10.02.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
505
|
Energia za 2/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
10.02.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
8322086385
|
Telefónne poplatky za 1/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.02.2023 |
|
Faktúra |
1023021318
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
06.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.02.2023 |