|
|
Objednávka |
8/2020
|
Nákup dezinfekčných prostriedkov
|
197,18 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Gastrochem, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2597
|
Nákup dezinfekčných prostriedkov
|
197,18 |
s DPH |
8/2020
|
|
26.08.2020 |
Gastrochem, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Nákup klavíra
|
411,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Audio Partner s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1620072576
|
Nákup klavíra
|
411,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
08.09.2020 |
Audio Partner s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1192203420
|
Nákup školských tlačív
|
63,10 |
s DPH |
5/2019
|
|
29.05.2019 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Nákup školských tlačív
|
128,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Tlačenie šekov
|
9,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9001347105
|
Tlačenie šekov na školné
|
9,62 |
s DPH |
9/2020
|
|
10.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Nákup kancel.potrieb - tonery
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
tonery
|
74,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Stravné lístky
|
226,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Stravné lístky
|
600,95 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2022/034
|
Montáž zrkadiel na stenu 3 ks - tanečná
|
808,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
16.09.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5422056906
|
Mikrofón
|
99,39 |
s DPH |
2/2022
|
|
03.03.2022 |
Elektrosped, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.03.2022 |
|
Zmluva |
ZO/2018A16760-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
2029923599
|
Poskytovanie verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
0259002008
|
Združené cestovné poistenie účast.hromad.akcie
|
5,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9917852137
|
Poskytovanie verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9917852138
|
Predaj telefónnej prípojky
|
1,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.05.2018 |