|
Faktúra |
8746043794
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
19,45 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
1020091463
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
38
|
Energia za 7/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
03.07.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.07.2020 |
|
Faktúra |
8264074348
|
Telefónne poplatky za 6/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.07.2020 |
|
Faktúra |
9120003384
|
ASC program na rok 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.07.2020 |
|
Faktúra |
1202204637
|
Nákup školských tlačív
|
149,88 |
s DPH |
5/2020
|
|
27.07.2020 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.07.2020 |
|
Faktúra |
1020081464
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.08.2020 |
|
Faktúra |
8265936003
|
Telefónne poplatky za 7/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
240600529
|
Nákup hudobných pomôcok
|
444,00 |
s DPH |
7/2020
|
|
06.08.2020 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
2597
|
Nákup dezinfekčných prostriedkov
|
197,18 |
s DPH |
8/2020
|
|
26.08.2020 |
Gastrochem, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.08.2020 |
|
Faktúra |
40
|
Energia za 8/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
27.08.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.08.2020 |
|
Faktúra |
200056
|
Výkon PO 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
27.08.2020 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.08.2020 |
|
Faktúra |
1620072576
|
Nákup klavíra
|
411,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
08.09.2020 |
Audio Partner s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
8267783648
|
Telefónne poplatky za 8/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
32
|
Strava zo SF za 6/2020
|
9,02 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
02.07.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.07.2020 |
|
Faktúra |
9001347105
|
Tlačenie šekov na školné
|
9,62 |
s DPH |
9/2020
|
|
10.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
2020110
|
Internet za III.Q.2020, tonery
|
84,88 |
s DPH |
11/2020
|
Z - 861
|
10.09.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
5590034172
|
programy IVES 2020/2021
|
274,85 |
s DPH |
|
P6/2018
|
16.09.2020 |
IVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
16.09.2020 |
|
Faktúra |
42
|
Energia za 9/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
21.09.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.09.2020 |
|
Faktúra |
1020101475
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2020 |