|
|
Faktúra |
8746043794
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
19,45 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Režijné nákl.-strava za 9/2014
|
75,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
06.10.2014 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142206793
|
Školské tlačivá
|
88,73 |
s DPH |
4/2014
|
|
14.08.2014 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Energia za 8/2014
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2010
|
15.08.2014 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014161
|
Nákup kanc.potrieb-toner
|
35,00 |
s DPH |
5/2014
|
|
26.08.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7765808100
|
Telefónne poplatky za 8/2014
|
22,79 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
Výkon PO za rok 2014
|
100,00 |
s DPH |
7/2014
|
|
16.09.2014 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Energia za 9/2014
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2010
|
16.09.2014 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/061
|
Magnetická tabuľa
|
191,60 |
s DPH |
8/2014
|
|
18.09.2014 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Strava zo SF za 9/2014
|
6,30 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
06.10.2014 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Energia za 10/2014
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2010
|
06.10.2014 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Energia za 7/2014
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2010
|
27.06.2014 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
244500354
|
Husle 4/4
|
85,39 |
s DPH |
9/2014
|
|
30.09.2014 |
Musicality, spol. s r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5590017369
|
Program IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
P375/2007
|
03.10.2014 |
IVES Košice |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7765808100
|
Telefónne poplatky za 9/2014
|
22,20 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014213
|
Nákup notebooku HP
|
570,00 |
s DPH |
10/2014
|
|
14.10.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
861-2014174
|
Internet za 7-9/2014
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
14.10.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014215
|
Nákup antivirusu NOD 32
|
110,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
16.10.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014040
|
Zvukový procesor
|
160,90 |
s DPH |
12/2014
|
|
03.11.2014 |
Lifta-Želinský Jozef |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Energia za 11/2014
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2010
|
06.11.2014 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
06.11.2014 |