Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 240265 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 25,00 s DPH SK-05-2024-004 27.05.2024 Bezpex s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.05.0204
Faktúra 082024 Strava zo SF - Deň učiteľov 186,95 s DPH 03.04.2024 Tiszagyongye ABC ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03042024
Zmluva 000861 Zmluva o poskytovaní služby Internet TISZANET s DPH 31.08.2008 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 31.08.2008
Faktúra 8746043794 Telefónne poplatky za 12/2012 19,45 s DPH 9901186657 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2013
Faktúra 1132201359 Školské tlačivá 15,73 s DPH 2012 17.01.2013 Ševt, a.s. 17.01.2013
Faktúra 5 Režijné nákl.-strava za 1/2013 82,80 bez DPH Dohoda 2013 06.02.2013 Základná škola 06.02.2013
Faktúra 6 Strava zo SF za 1/2013 6,90 bez DPH Dohoda 2013 06.02.2013 Základná škola 06.02.2013
Faktúra 9747021893 Telefónne poplatky za 1/2013 16,70 s DPH 9901186657 11.02.2013 Slovak Telekom, a.s. 11.02.2013
Objednávka 1/2013 Príspev.zo SF na Deň učiteľov 29,12 s DPH 05.03.2013 Oriflame Slovakia, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 05.03.2013
Faktúra 5748004387 Telefónne poplatky za 2/2013 19,49 s DPH 9901186657 06.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2013
Faktúra 9 Režijné nákl.-strava za 2/2013 70,20 bez DPH Dohoda 2013 07.03.2013 Základná škola 07.03.2013
Faktúra 10 Strava zo SF za 2/2013 5,85 bez DPH Dohoda 2013 07.03.2013 Základná škola 07.03.2013
Faktúra 2627300097 Výmer za komunálny odpad za rok 2013 43,80 bez DPH 2627300097 11.03.2013 Mesto Čierna nad Tisou 11.03.2013
Faktúra 1113082608 Príspev.zo SF na Deň učiteľov 29,12 s DPH 1/2013 13.03.2013 Oriflame Slovakia, s.r.o. 13.03.2013
Objednávka 2/2013 Občerstvenie zo SF - Deň učiteľov 59,40 s DPH 25.03.2013 Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 25.03.2013
Faktúra 2117084128 Vodné, stočné za 12-3/2013 35,84 s DPH 80000003622PO2007 26.03.2013 VVS, a.s. 26.03.2013
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 1/2010 s DPH 04.04.2013 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 04.04.2013
Faktúra 13 Strava zo SF za 3/2013 5,25 bez DPH Dohoda 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 19 Energia za 1/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 14 Režijné nákl.-strava za 3/2013 63,00 bez DPH Dohoda 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1232