|
Zmluva |
30339/26120130025
|
Dodatok č.1 k Zmluve o účasti AMV
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
30339/26120130025
|
Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A16760-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
19EB/134/2/2024
|
Nákup materiálu - koberec pre LDO
|
96,89 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.02.2024 |
|
|
Zmluva |
42096413KE1553
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001675
|
ASC Agenda Komplet ZUŠ 2015
|
150,00 |
s DPH |
2013
|
|
03.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-3-0003294
|
ASC Agenda Komplet ZUŠ 2014
|
199,00 |
s DPH |
7/2013
|
|
11.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
836408767674
|
Telefónne poplatky za 1/2025
|
22,32 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 003/2016
|
Dohoda o stravovaní na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
861-2016203
|
Internet za 10-12/2016 a oprava PC
|
189,88 |
s DPH |
14/2016
|
Z - 861
|
02.12.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
861-2016139
|
Internet za 7-9/2016 a nákup kanc. potrieb
|
129,88 |
s DPH |
8/2016
|
Z - 861
|
07.10.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
861-2016024
|
Internet za 1-3/2016
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
30.03.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
861-2016024
|
Internet za 4-6/2016
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
24.06.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
861-2015216
|
Internet za 10-12/2015
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
08.12.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
861-2015167
|
Internet za 1-3/2015
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
16.10.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
861-2015107
|
Internet za 1-3/2015, nákup tonera
|
90,88 |
s DPH |
7/2015
|
Z - 861
|
01.07.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
861-2015040
|
Internet za 1-3/2015
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
31.03.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
861-2014244
|
Internet za 10-12/2014
|
59,88 |
s DPH |
17/2014
|
Z - 861
|
16.12.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
861-2014174
|
Internet za 7-9/2014
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
14.10.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
861-2014008
|
Internet za 1-3/2014
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
26.03.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
26.03.2014 |