|
Faktúra |
15
|
Energia za 3/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
11.03.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.03.2023 |
|
Faktúra |
1605
|
Poplatok za komunálne odpady za rok 2024
|
43,96 |
s DPH |
|
2112401605
|
11.03.2024 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
8345185456
|
Telefónne poplatky za 2/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
1024031214
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
5402201964
|
Nákup materiálu - wifi adaptér
|
22,47 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.02.2024 |
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - wifi adaptér
|
22,47 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.02.2024 |
|
Faktúra |
10
|
Režijné nákl.-strava za 1/2024
|
68,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
14.02.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
5
|
Energia za 2/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
14.02.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
19EB/134/2/2024
|
Nákup materiálu - koberec pre LDO
|
96,89 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.02.2024 |
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - lavica chodba ZUŠ
|
310,34 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Jysk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.02.2024 |
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - koberec pre LDO
|
96,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.02.2024 |
|
Faktúra |
8343388476
|
Telefónne poplatky za 1/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
5401943210
|
Nákup materiálu - wifi adaptér
|
32,57 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.02.2024 |
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - wifi adaptér
|
32,57 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
1024021218
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2
|
Energia za 1/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
24.01.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
24.01.2024 |
|
Faktúra |
9124000710
|
ASC dochádzka 2024
|
339,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.01.2024 |
|
Faktúra |
8339806254
|
Telefónne poplatky za 12/2023
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
1024011270
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
08.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
2023177
|
Internet - IV.Q. 2023
|
59,76 |
s DPH |
|
Z - 861
|
20.12.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.12.2023 |