|
Faktúra |
8746043794
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
19,45 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
1621127098
|
Nákup mix pultu YAmaha
|
345,00 |
s DPH |
10/2021
|
|
25.11.2021 |
Audio Partner s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
25.11.2021 |
|
Faktúra |
2021125
|
Nákup notebooku Lenovo
|
663,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
22.09.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.09.2021 |
|
Faktúra |
2021112
|
Internet za III.Q.2021, materiál
|
88,88 |
s DPH |
8/2021
|
Z - 861
|
22.09.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.09.2021 |
|
Faktúra |
00448
|
Nákup gitary s príslušenstvom
|
314,70 |
s DPH |
9/2021
|
|
27.09.2021 |
MS-Augustinium, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.09.2021 |
|
Faktúra |
1021101459
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
8291858038
|
Telefónne poplatky za 9/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
5590037051
|
programy IVES 2021/2022
|
376,80 |
s DPH |
|
P6/2018
|
12.10.2021 |
IVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.10.2021 |
|
Objednávka |
7/2021
|
Nákup notebooku Lenovo
|
663,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.09.2021 |
|
Objednávka |
8/2021
|
Nákup materiálu
|
59,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.09.2021 |
|
Objednávka |
9/2021
|
Nákup gitary s príslušenstvom
|
314,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
MS-Augustinium, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.09.2021 |
|
Faktúra |
1021111413
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.11.2021 |
|
Faktúra |
8293708720
|
Telefónne poplatky za 10/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
10/2021
|
Nákup mix pultu YAmaha
|
345,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Audio Partner s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
25.11.2021 |
|
Objednávka |
11/2021
|
Nákup materiálu
|
153,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
25.11.2021 |
|
Faktúra |
1021091454
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.09.2021 |
|
Faktúra |
2021172
|
Internet za IV.Q.2021, materiál
|
183,48 |
s DPH |
11/2021
|
Z - 861
|
01.12.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
1021121404
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
8295568055
|
Telefónne poplatky za 11/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.12.2021 |
|
Objednávka |
12/2021
|
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
270,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Iszamata, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.12.2021 |