Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 244500354 Husle 4/4 85,39 s DPH 9/2014 30.09.2014 Musicality, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 30.09.2014
Faktúra 62 Energia za 10/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 06.10.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.10.2014
Faktúra 68 Režijné nákl.-strava za 9/2014 75,60 bez DPH Dohoda 2014 06.10.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.10.2014
Faktúra 69 Strava zo SF za 9/2014 6,30 bez DPH Dohoda 2014 06.10.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.10.2014
Faktúra 2014/061 Magnetická tabuľa 191,60 s DPH 8/2014 18.09.2014 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čiern nad Tisou 18.09.2014
Faktúra 17 Energia za 3/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 11.03.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
Objednávka 8/2013 Učebné pomôcky pre VO 310,50 s DPH 16.09.2013 Insgraf, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 16.09.2013
Faktúra 15 Strava zo SF za 2/2014 4,65 bez DPH Dohoda 2014 11.03.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
Faktúra 42 Strava zo SF za 6/2013 4,80 bez DPH Dohoda 2013 03.07.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 03.07.2013
Faktúra 861-2013161 Internet za 5-6/2013 19,92 s DPH Z - 861 21.06.2013 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 21.06.2013
Faktúra 2013160 Oprava PC 100,00 s DPH 5/2013 21.06.2013 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 21.06.2013
Objednávka 5/2013 Oprava PC 100,00 s DPH 18.06.2013 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 18.06.2013
Objednávka 3/2013 Kancelárske potreby 301,15 s DPH 17.06.2013 Ing. Arpád Molnár - POMO ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 18.06.2013
Faktúra 20130116 Kancelárske potreby 301,15 s DPH 3/2013 03.07.2013 Ing. Arpád Molnár - POMO ZUŠ Čiern nad Tisou 03.07.2013
Faktúra 41 Režijné nákl.-strava za 6/2013 57,60 bez DPH Dohoda 2013 03.07.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 03.07.2013
Faktúra 5751909314 Telefónne poplatky za 6/2013 16,73 s DPH 9901186657 10.07.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 10.07.2013
Objednávka 4/2013 Čistiace prostriedky 178,15 s DPH 18.06.2013 Iszamata, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 18.06.2013
Faktúra 9752857605 Telefónne poplatky za 7/2013 15,59 s DPH 9901186657 27.08.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 27.08.2013
Faktúra 43 Energia za 7/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 15.08.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 15.08.2013
Faktúra 44 Energia za 8/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 15.08.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 15.08.2013
zobrazené záznamy: 1021-1040/1262