|
Faktúra |
19
|
Strava zo SF za 2/2019
|
9,02 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.03.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
8
|
Energia za 5/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
04.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
Faktúra |
2
|
Energia za 1,2/2021
|
360,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
02.02.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
8277087155
|
Telefónne poplatky za 1/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.02.2021 |
|
Faktúra |
1021041470
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
8280780196
|
Telefónne poplatky za 3/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
6
|
Energia za 4/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
08.04.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
1021031462
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2021 |
|
Faktúra |
4
|
Energia za 3/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
05.03.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.03.2021 |
|
Faktúra |
8278937477
|
Telefónne poplatky za 2/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.03.2021 |
|
Faktúra |
118
|
Poplatok za komunálne odpady za rok 2021
|
30,63 |
s DPH |
|
2117100118
|
15.03.2021 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.03.2021 |
|
Faktúra |
2021056
|
Internet za I.Q.2021, tonery, prev. stroj
|
499,08 |
s DPH |
2/2021
|
Z - 861
|
30.03.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.03.2021 |
|
Objednávka |
2/2021
|
tonery, prevádzkový stroj
|
469,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
1021051463
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
8282623973
|
Telefónne poplatky za 4/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
Faktúra |
13
|
Režijné nákl.-strava za 4/2021
|
13,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
7101006199
|
Stravné lístky
|
600,95 |
s DPH |
1/2021
|
|
21.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.01.2021 |
|
Faktúra |
14
|
Strava zo SF za 4/2021
|
1,76 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
04.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
Faktúra |
210043
|
Výkon PO 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.05.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.05.2021 |
|
Faktúra |
1021061477
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.06.2021 |