Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 23 Režijné nákl.-strava za 3/2023 81,72 bez DPH ŠJ 003/2016 04.04.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.04.2023
Objednávka 19/2023 Nákup školský tlačív 303,23 s DPH 07.07.2023 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.07.2023
Objednávka 15/2023 Nákup kancelárskeho materiálu - toner 34,90 s DPH 26.05.2023 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 26.05.2023
Objednávka 17/2023 Kvetinová dekorácia v počte 2 ks do koncertky 100,00 s DPH 20.06.2023 Mgr. Alica Eszenyiová ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.06.2023
Faktúra 20230012 Kvetinová dekorácia v počte 2 ks do koncertky 100,00 s DPH 17/2023 29.06.2023 Mgr. Alica Eszenyiová ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 29.06.2023
Faktúra 42 Strava zo SF za 5/2023 18,90 bez DPH ŠJ 003/2016 07.06.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.06.2023
Faktúra 50 Energia za 7/2023 505,00 bez DPH Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022 03.07.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.07.2023
Faktúra 47 Režijné nákl.-strava za 6/2023 106,69 bez DPH ŠJ 003/2016 03.07.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.07.2023
Faktúra 1023071323 Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 03.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.07.2023
Faktúra 8330935916 Telefónne poplatky za 5/2023 22,00 s DPH 9901186657 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.07.2023
Faktúra 53 Režijné nákl.-strava za 7/2023 106,69 bez DPH ŠJ 003/2016 14.07.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.07.2023
Faktúra 1232205176 Nákup školských tlačív 303,23 s DPH 19/2023 14.07.2023 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.07.2023
Faktúra 9123004293 ASC program na rok 2024 239,00 s DPH Zmluva 23.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 23.06.2023
Faktúra 48 Strava zo SF za 6/2023 16,45 bez DPH ŠJ 003/2016 03.07.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.07.2023
Faktúra 54 Strava zo SF za 7/2023 0,70 bez DPH ŠJ 003/2016 14.07.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.07.2023
Objednávka 18/2023 Slávnostný obed zo SF 105,00 s DPH 21.06.2023 Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.06.2023
Faktúra 20230270 Slávnostný obed zo SF 105,00 s DPH 18/2023 14.07.2023 Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.07.2023
Objednávka 20/2023 Nákup hud.nástrojov - bicie 369,00 s DPH 01.08.2023 Thomann GMBH ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.08.2023
Faktúra 68775307 Nákup hud.nástrojov - bicie 369,00 s DPH 20/2023 02.08.2023 Thomann GMBH ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.08.2023
Objednávka 21/2023 Nákup vriec do vysávača 10,00 s DPH 01.08.2023 Koma Consulting, s.ro. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1186