|
|
Faktúra |
2023201864
|
Materiál - led panel hranatý
|
181,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
25.01.2023 |
N-Terr s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Internet - II.Q. 2023
|
64,78 |
s DPH |
|
Z - 861
|
29.06.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Energia za 5/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
07.06.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
Režijné nákl.-strava za 5/2023
|
122,58 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.06.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Ladenie krídla, pianina
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
František Vitéz |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Ladenie krídla, pianina
|
259,00 |
s DPH |
14/2023
|
|
12.06.2023 |
František Vitéz |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Záves s pútkami do VO
|
29,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Mobelix Bratislava |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030401
|
Záves s pútkami do VO
|
29,97 |
s DPH |
16/2023
|
|
12.06.2023 |
Mobelix Bratislava |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101
|
Výkon PO 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
19.06.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004293
|
ASC program na rok 2024
|
239,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Nákup kancelárskeho materiálu - toner
|
34,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023061316
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Kvetinová dekorácia v počte 2 ks do koncertky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Alica Eszenyiová |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
Kvetinová dekorácia v počte 2 ks do koncertky
|
100,00 |
s DPH |
17/2023
|
|
29.06.2023 |
Mgr. Alica Eszenyiová |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
Strava zo SF za 5/2023
|
18,90 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.06.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
Energia za 7/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
03.07.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
Režijné nákl.-strava za 6/2023
|
106,69 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.07.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023071323
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330935916
|
Telefónne poplatky za 5/2023
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
Režijné nákl.-strava za 7/2023
|
106,69 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
14.07.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.07.2023 |