Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 26 Režijné nákl.-strava za 3/2015 75,60 bez DPH Dohoda 2015 01.04.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 01.04.2015
Objednávka 3/2015 Slávnostný obed zo SF Deň učiteľov 144,00 s DPH 01.04.2015 Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 01.04.2015
Faktúra 29 Energia za 4/2015 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 01.04.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 01.04.2015
Faktúra 27 Strava zo SF za 3/2015 6,30 bez DPH Dohoda 2015 01.04.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 01.04.2015
Faktúra 861-2015040 Internet za 1-3/2015 29,88 s DPH Z - 861 31.03.2015 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 31.03.2015
Faktúra 6771513552 Telefónne poplatky za 2/2015 19,99 s DPH 9901186657 12.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 12.03.2015
Faktúra 19 Strava zo SF za 2/2015 3,60 bez DPH Dohoda 2015 04.03.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 04.03.2015
Faktúra 12 Energia za 3/2015 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 04.03.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 04.03.2015
Faktúra 43,20 Režijné nákl.-strava za 2/2015 43,20 bez DPH Dohoda 2015 04.03.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 04.03.2015
Faktúra 2624500052 Popl. za komunálne odpady 35,04 s DPH 2624500052 02.03.2015 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čiern nad Tisou 02.03.2015
Faktúra 10 Energia za 2/2015 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 19.02.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 19.02.2015
Faktúra 6770540942 Telefónne poplatky za 1/2015 19,99 s DPH 9901186657 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 09.02.2015
Faktúra 1 Energia za 1/2015 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 06.02.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.02.2015
Faktúra 52,20 Režijné nákl.-strava za 1/2015 52,20 bez DPH Dohoda 2015 06.02.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.02.2015
Faktúra 9 Strava zo SF za 1/2015 4,35 bez DPH Dohoda 2015 06.02.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.02.2015
Faktúra 60339/2015 Predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 2/2015 26.01.2015 AJFA+AVIS, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 26.01.2015
Faktúra 72015 Nákup materiálu na opravu 466,89 s DPH 1/2015 26.01.2015 Stavmat-Csaba Takács ZUŠ Čiern nad Tisou 26.01.2015
Objednávka 1/2015 Nákup materiálu na opravu 466,89 s DPH 19.01.2015 Stavmat-Csaba Takács ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 19.01.2015
Objednávka 2/2015 Predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 19.01.2015 AJFA+AVIS, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 19.01.2015
Faktúra 8769586496 Telefónne poplatky za 12/2014 19,99 s DPH 9901186657 09.01.2015 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 09.01.2015
zobrazené záznamy: 1061-1080/1262