Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2014248 Nákup kancelárskych potrieb 149,00 s DPH 16/2014 16.12.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 16.12.2014
Faktúra 861-2014244 Internet za 10-12/2014 59,88 s DPH 17/2014 Z - 861 16.12.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 16.12.2014
Faktúra 1412130 Nákup materiálu na opravu 142,90 s DPH 18/2014 16.12.2014 Stavmat-Csaba Takács ZUŠ Čiern nad Tisou 16.12.2014
Faktúra 2014104 Nákup čistiacich prostriedkov 65,53 s DPH 19/2014 16.12.2014 Iszamata, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 16.12.2014
Faktúra 14127 Nákup tovaru 95,90 s DPH 20/2014 16.12.2014 Nagy Alexander ZUŠ Čiern nad Tisou 16.12.2014
Objednávka 21/2014 Nákup učebných pomôcok pre VO 61,49 s DPH 15.12.2014 ABZ Trio, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 15.12.2014
Objednávka 20/2014 Nákup materiálu na opravu 95,90 s DPH 15.12.2014 Nagy Alexander ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 15.12.2014
Objednávka 19/2014 Nákup čistiacich prostriedkov 65,53 s DPH 15.12.2014 Iszamata, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 15.12.2014
Objednávka 18/2014 Nákup materiálu na opravu 142,90 s DPH 15.12.2014 Stavmat-Csaba Takács ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 15.12.2014
Faktúra 5768638393 Telefónne poplatky za 11/2014 19,99 s DPH 9901186657 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 10.12.2014
Objednávka 16/2014 Nákup kanc.potrieb-toner 149,00 s DPH 08.12.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 08.12.2014
Objednávka 17/2014 Nákup materiálu k PC 30,00 s DPH 08.12.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 08.12.2014
Zmluva 1/2014 Zmluva o nájme s DPH 03.12.2014 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 03.12.2014
Faktúra 86 Strava zo SF za 11/2014 5,85 bez DPH Dohoda 2014 03.12.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 03.12.2014
Faktúra 85 Režijné nákl.-strava za 11/2014 70,20 bez DPH Dohoda 2014 03.12.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 03.12.2014
Faktúra 03927 Nákup materiálu na opravu 297,94 s DPH 15/2014 01.12.2014 Febra spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 01.12.2014
Faktúra 80 Energia za 12/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 01.12.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 01.12.2014
Objednávka 15/2014 Nákup materiálu na opravu 297,94 s DPH 01.12.2014 Febra spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 01.12.2014
Faktúra 2014/38 Nákup čistiacich prostriedkov 236,80 s DPH 13/2014 28.11.2014 EB-TRADE Erik Balický ZUŠ Čiern nad Tisou 28.11.2014
Faktúra 2014/39 Nákup kancelárskych potrieb 172,37 s DPH 14/2014 28.11.2014 EB-TRADE Erik Balický ZUŠ Čiern nad Tisou 28.11.2014
zobrazené záznamy: 1061-1080/1236