Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 28 Strava zo SF za 4/2013 5,10 bez DPH Dohoda 2013 07.05.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 07.05.2013
Faktúra 27 Režijné nákl.-strava za 4/2013 61,20 bez DPH Dohoda 2013 07.05.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 07.05.2013
Faktúra 22 Energia za 4/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 30.04.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 30.04.2013
Faktúra 2683300012 Výmer za komunálny odpad za rok 2013 -8,76 bez DPH 2683300012 24.04.2013 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čiern nad Tisou 24.04.2013
Faktúra 9748984159 Telefónne poplatky za 3/2013 18,13 s DPH 9901186657 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 09.04.2013
Faktúra 20130122 Občerstvenie zo SF - Deň učiteľov 59,40 s DPH 2/2013 05.04.2013 Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 05.04.2013
Faktúra 20 Energia za 2/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 14 Režijné nákl.-strava za 3/2013 63,00 bez DPH Dohoda 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 13 Strava zo SF za 3/2013 5,25 bez DPH Dohoda 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 19 Energia za 1/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 1/2010 s DPH 04.04.2013 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 04.04.2013
Faktúra 21 Energia za 3/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 2117084128 Vodné, stočné za 12-3/2013 35,84 s DPH 80000003622PO2007 26.03.2013 VVS, a.s. 26.03.2013
Objednávka 2/2013 Občerstvenie zo SF - Deň učiteľov 59,40 s DPH 25.03.2013 Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 25.03.2013
Faktúra 1113082608 Príspev.zo SF na Deň učiteľov 29,12 s DPH 1/2013 13.03.2013 Oriflame Slovakia, s.r.o. 13.03.2013
Faktúra 2627300097 Výmer za komunálny odpad za rok 2013 43,80 bez DPH 2627300097 11.03.2013 Mesto Čierna nad Tisou 11.03.2013
Faktúra 9 Režijné nákl.-strava za 2/2013 70,20 bez DPH Dohoda 2013 07.03.2013 Základná škola 07.03.2013
Faktúra 10 Strava zo SF za 2/2013 5,85 bez DPH Dohoda 2013 07.03.2013 Základná škola 07.03.2013
Faktúra 5748004387 Telefónne poplatky za 2/2013 19,49 s DPH 9901186657 06.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2013
Objednávka 1/2013 Príspev.zo SF na Deň učiteľov 29,12 s DPH 05.03.2013 Oriflame Slovakia, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 05.03.2013
zobrazené záznamy: 1181-1200/1206