Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 20/2022 Slávnostné posedenie zam.školy zo SF 167,90 s DPH 05.12.2022 Mgr. Bernadeta Oláhová ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.12.2022
Objednávka 21/2022 Izolačná podlaha pod podlahy koncertka 18,28 s DPH 18.12.2022 Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.12.2022
Faktúra 9028033657 Nástenná lišta koncertka 18,28 s DPH 19/2022 19.12.2022 Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 19.12.2022
Faktúra 20220001 Slávnostné posedenie zam.školy zo SF 167,90 s DPH 20/2022 14.12.2022 Mgr. Bernadeta Oláhová ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.12.2022
Faktúra 1023011362 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 09.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.01.2023
Faktúra 8320295680 Telefónne poplatky za 12/2022 19,99 s DPH 9901186657 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.01.2023
Objednávka 1/2023 Materiál na opravu - koncertka 68,94 s DPH 10.01.2023 Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.01.2023
Faktúra 9028268930 Materiál na opravu - koncertka 68,94 s DPH 1/2023 10.01.2023 Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.01.2023
Objednávka 2/2023 Materiál - led panel hranatý 181,30 s DPH 25.01.2023 N-Terr s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 25.01.2023
Faktúra 2023201864 Materiál - led panel hranatý 181,30 s DPH 2/2023 25.01.2023 N-Terr s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 25.01.2023
Objednávka 3/2023 Nákup školských tlačív 10,72 s DPH 27.01.2023 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.01.2023
Faktúra 1232201332 Nákup školských tlačív 10,72 s DPH 3/2023 27.01.2023 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.01.2023
Faktúra 1021101459 Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.10.2021
Faktúra 2021112 Internet za III.Q.2021, materiál 88,88 s DPH 8/2021 Z - 861 22.09.2021 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 22.09.2021
Objednávka 16/2023 Záves s pútkami do VO 29,97 s DPH 09.06.2023 Mobelix Bratislava ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.06.2023
Faktúra 92000088 FA za toner 29,18 s DPH 4/2020 15.05.2020 Eko Toner s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.05.2020
Faktúra 8249637230 Telefónne poplatky za 12/2019 19,99 s DPH 9901186657 08.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.01.2020
Faktúra 1020021425 Výkon zodpovednej osoby za 2/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 04.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.02.2020
Faktúra 8251873682 Telefónne poplatky za 1/2020 19,99 s DPH 9901186657 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.02.2020
Faktúra 8254125673 Telefónne poplatky za 2/2020 19,99 s DPH 9901186657 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.03.2020
zobrazené záznamy: 121-140/1262