Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2013160 Oprava PC 100,00 s DPH 5/2013 21.06.2013 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 21.06.2013
Objednávka 5/2013 Oprava PC 100,00 s DPH 18.06.2013 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 18.06.2013
Objednávka 4/2013 Čistiace prostriedky 178,15 s DPH 18.06.2013 Iszamata, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 18.06.2013
Objednávka 3/2013 Kancelárske potreby 301,15 s DPH 17.06.2013 Ing. Arpád Molnár - POMO ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 18.06.2013
Faktúra 9750932106 Telefónne poplatky za 5/2013 15,86 s DPH 9901186657 13.06.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 13.06.2013
Faktúra 30 Strava zo SF za 5/2013 5,70 bez DPH Dohoda 2013 03.06.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 03.06.2013
Faktúra 31 Režijné nákl.-strava za 5/2013 68,40 bez DPH Dohoda 2013 03.06.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 03.06.2013
Faktúra 60364/2013 Predplatné "Čo má vedieť mzd.účt." 49,50 s DPH 2012 29.05.2013 AJFA+AVIS, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 29.05.2013
Faktúra 29 Energia za 5/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 17.05.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 17.05.2013
Faktúra 4749969343 Telefónne poplatky za 4/2013 17,80 s DPH 9901186657 15.05.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 15.05.2013
Faktúra 27 Režijné nákl.-strava za 4/2013 61,20 bez DPH Dohoda 2013 07.05.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 07.05.2013
Faktúra 28 Strava zo SF za 4/2013 5,10 bez DPH Dohoda 2013 07.05.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 07.05.2013
Faktúra 22 Energia za 4/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 30.04.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 30.04.2013
Faktúra 2683300012 Výmer za komunálny odpad za rok 2013 -8,76 bez DPH 2683300012 24.04.2013 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čiern nad Tisou 24.04.2013
Faktúra 9748984159 Telefónne poplatky za 3/2013 18,13 s DPH 9901186657 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 09.04.2013
Faktúra 20130122 Občerstvenie zo SF - Deň učiteľov 59,40 s DPH 2/2013 05.04.2013 Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 05.04.2013
Faktúra 20 Energia za 2/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 14 Režijné nákl.-strava za 3/2013 63,00 bez DPH Dohoda 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 13 Strava zo SF za 3/2013 5,25 bez DPH Dohoda 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
Faktúra 19 Energia za 1/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
zobrazené záznamy: 1201-1220/1236