|
|
Faktúra |
60
|
Režijné nákl.-strava za 6/2024
|
102,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
08.07.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021944
|
Nákup materiálu - špajdlel bambusové na cukr. vatu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Jaroslav kováč - Kováč servis |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Nákup materiálu - špajdlel bambusové na cukr. vatu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Jaroslav kováč - Kováč servis |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup materiálu - samoleptky
|
28,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
IMPOL Trade s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352358625
|
Telefónne poplatky za 6/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5977448
|
Nákup materiálu - písací stôl s taburetom VO
|
205,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Kokiska s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2407026
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
01.07.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
183,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240002
|
Nákup občerstvenia - Tábor ZUŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Stela Hajdu - PIZZA BEST |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Školské lavice - trieda HN
|
1 579.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Nákup materiálu - písací stôl s taburetom VO
|
205,98 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Kokiska s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
303601376
|
Nákup hudobných zošitov - noty
|
34,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Megaknihy.sk |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Nákup hudobných zošitov - noty
|
34,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Megaknihy.sk |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
183,96 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Nákup kanc. materiálov
|
107,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
72,59 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
Internet - II.Q. 2024
|
35,70 |
s DPH |
|
Z - 861
|
17.06.2024 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406016
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
17.06.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Nákup kanc. materiálov
|
107,46 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Nákup plávajúcej podlahy VO, HN
|
764,57 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.06.2024 |