|
|
Faktúra |
082024
|
Strava zo SF - Deň učiteľov
|
186,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Tiszagyongye ABC |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03042024 |
|
|
Faktúra |
1024041223
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
Nákup materiálu - medaila pre TO
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Project Plus s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024552244
|
Nákup materiálu - detské rukavice, pompóny
|
38,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
E-Fulfillment s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
Nákup materiálu - medaila pre TO
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Project Plus s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Internet - I.Q. 2024, materiál
|
129,70 |
s DPH |
|
Z - 861
|
22.03.2024 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Nákup materiálu - medaila pre TO
|
21,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Project Plus s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Nákup materiálu - detské rukavice, pompony pre TO
|
38,38 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
E-Fulfillment s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
303502023
|
Nákup materiálu - kostýmy pre TO
|
26,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Nákup materiálu - kostýmy pre TO
|
26,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
Energia za 3/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
11.03.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Nákup kancelárskeho materiálu - toner
|
129,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Strava zo SF za 2/2024
|
10,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.03.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1605
|
Poplatok za komunálne odpady za rok 2024
|
43,96 |
s DPH |
|
2112401605
|
11.03.2024 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Režijné nákl.-strava za 2/2024
|
65,83 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.03.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Vystúpenie - Letný tábor ZUŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2024 |
Smejlinka s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345185456
|
Telefónne poplatky za 2/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031214
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5402201964
|
Nákup materiálu - wifi adaptér
|
22,47 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Nákup materiálu - wifi adaptér
|
22,47 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.02.2024 |