Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8075904426 Nákup materiálu - bubón s paličkami 43,65 s DPH 39/2023 21.11.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.11.2023
Objednávka 39/2023 Nákup materiálu - bubón s paličkami 43,65 s DPH 21.11.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.11.2023
Objednávka 38/2023 Nákup materiálu - mikulášska čapica 18,40 s DPH 20.11.2023 SOBA spol. s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.11.2023
Faktúra 23221403 Nákup materiálu - paraván LDO 182,00 s DPH 36/2023 20.11.2023 GoldSolutions s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.11.2023
Faktúra 10232411325 Nákup materiálu - balónová girlanda 30,86 s DPH 34/2023 20.11.2023 E-Fulfillment s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.11.2023
Faktúra 8075815073 Nákup materiálu - fotopozadie, záves s krúžkami 65,38 s DPH 35/2023 20.11.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.11.2023
Faktúra 202305631 Nákup hudobných nástrojov - stojan na noty, lampa 109,80 s DPH 37/2023 20.11.2023 MS-Augustinium, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.11.2023
Faktúra 2212023 Nákup materiálu - mikulášska čapica 18,40 s DPH 38/2023 20.11.2023 Conrad Electronic ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.11.2023
Objednávka 34/2023 Nákup materiálu - balónová girlanda 30,86 s DPH 18.11.2023 E-Fulfillment s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.11.2023
Objednávka 35/2023 Nákup materiálu - fotopozadie, záves s krúžkami 65,38 s DPH 18.11.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.11.2023
Objednávka 36/2023 Nákup materiálu - paraván LDO 182,00 s DPH 18.11.2023 GoldSolutions s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.11.2023
Objednávka 37/2023 Nákup hudobných nástrojov - stojan na noty, lampa 109,80 s DPH 18.11.2023 MS-Augustinium, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.11.2023
Faktúra 78 Strava zo SF za 10/2023 15,40 bez DPH ŠJ 003/2016 13.11.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 13.11.2023
Faktúra 77 Režijné nákl.-strava za 10/2023 99,88 bez DPH ŠJ 003/2016 13.11.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 13.11.2023
Faktúra 71 Energia za 11/2023 505,00 bez DPH Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022 13.11.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 13.11.2023
Faktúra 8338026528 Telefónne poplatky za 10/2023 22,00 s DPH 9901186657 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.11.2023
Faktúra 9119300032 Účastnícky poplatok -divadelné predstavenia 35,00 s DPH 30/2023 02.11.2023 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.11.2023
Faktúra 1023111251 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.11.2023
Faktúra 20232340 Nákup materiálu - VO 14,76 s DPH 33/2023 02.11.2023 ABZ Trio s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.11.2023
Faktúra 231356922 Led vonkajší vianočný záves 22,90 s DPH 32/2023 02.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.11.2023
zobrazené záznamy: 241-260/1236