|
|
Faktúra |
2411031
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
04.11.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
Nákup interiérových žalúzií do tried ZUŠ
|
987,76 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Nákup interiérových žalúzií do tried ZUŠ
|
987,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24250102024
|
Nákup materiálu - koberec na chodbu ZUŠ
|
190,81 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Nákup materiálu - koberec na chodbu ZUŠ
|
190,81 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Energia za 12/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
04.12.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412031
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
02.12.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410029
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
11.10.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
836408767674
|
Telefónne poplatky za 1/2025
|
22,32 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0572025
|
Nákup učebných pomôcok
|
199,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Strava zo SF za 2/2025
|
13,30 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
04.03.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Režijné nákl.-strava za 2/2025
|
86,26 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
04.03.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Energia za 3/2025
|
585,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022
|
04.03.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365681171
|
Telefónne poplatky za 2/2025
|
22,33 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Strava zo SF za 1/2025
|
18,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
10.02.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Režijné nákl.-strava za 1/2025
|
118,04 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
10.02.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8360900453
|
Telefónne poplatky za 11/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Energia za 1,2/2025
|
1 170,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022
|
10.02.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501029
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
03.01.2025 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362491146
|
Telefónne poplatky za 12/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.01.2025 |