|
|
Faktúra |
56
|
Energia za 7/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
08.07.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352358625
|
Telefónne poplatky za 6/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350567607
|
Telefónne poplatky za 5/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12422058885
|
Nákup školských tlačív
|
142,79 |
s DPH |
19/2023
|
|
15.08.2024 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Energia za 8/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
28.08.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Nákup materiálu na opravu - farba chodba ZUŠ
|
349,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Mi-Ka, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
Internet - III.Q. 2024
|
35,70 |
s DPH |
|
Z - 861
|
27.09.2024 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Režijné nákl.-strava za 9/2024
|
179,33 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
08.10.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Energia za 10/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
08.10.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240610
|
Školské lavice - trieda HN
|
1 579.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Školské lavice - trieda HN
|
1 579.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
303715054
|
Kliprámček - trieda HN
|
36,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Megaknihy.sk |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Kliprámček - trieda HN
|
36,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2024 |
Megaknihy.sk |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
29.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409034
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
27.09.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044875
|
programy IVES 2024/2025
|
376,80 |
s DPH |
|
P6/2018
|
26.09.2024 |
IVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Režijné nákl.-strava za 7/2024
|
74,91 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
28.08.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
291526837
|
Lavica na chodbu ZUŠ
|
117,29 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Jysk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Lavica na chodbu ZUŠ
|
117,29 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Jysk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
71401797
|
Zborovňa Komplet 2024
|
16,46 |
s DPH |
|
VK/24/07//001
|
06.09.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8352358625
|
Telefónne poplatky za 8/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.09.2024 |