Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0572025 Nákup učebných pomôcok 199,00 s DPH 10.03.2025 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.03.2025
Faktúra 14 Strava zo SF za 2/2025 13,30 bez DPH ŠJ 003/2016 04.03.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.03.2025
Faktúra 13 Režijné nákl.-strava za 2/2025 86,26 bez DPH ŠJ 003/2016 04.03.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.03.2025
Faktúra 19 Energia za 3/2025 585,00 bez DPH Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022 04.03.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.03.2025
Faktúra 8365681171 Telefónne poplatky za 2/2025 22,33 s DPH 9901186657 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.03.2025
Faktúra 7 Strava zo SF za 1/2025 18,20 bez DPH ŠJ 003/2016 10.02.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.02.2025
Faktúra 6 Režijné nákl.-strava za 1/2025 118,04 bez DPH ŠJ 003/2016 10.02.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.02.2025
Faktúra 2 Energia za 1,2/2025 1 170,00 bez DPH Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022 10.02.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.02.2025
Faktúra 836408767674 Telefónne poplatky za 1/2025 22,32 s DPH 9901186657 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.02.2025
Faktúra 8362491146 Telefónne poplatky za 12/2024 22,00 s DPH 9901186657 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.01.2025
Faktúra 2501029 Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 25,00 s DPH SK-05-2024-004 03.01.2025 Bezpex s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.01.2025
Faktúra 107 Režijné nákl.-strava za 12/2024 106,69 bez DPH ŠJ 003/2016 18.12.2024 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.12.2024
Faktúra 108 Strava zo SF za 12/2024 16,45 bez DPH ŠJ 003/2016 18.12.2024 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.12.2024
Faktúra 2024176 Internet - IV.Q. 2024 50,60 s DPH Z - 861 17.12.2024 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 17.12.2024
Faktúra 100 Strava zo SF za 11/2024 25,55 bez DPH ŠJ 003/2016 04.12.2024 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.12.2024
Faktúra 8360900453 Telefónne poplatky za 11/2024 22,00 s DPH 9901186657 04.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.12.2024
Faktúra 99 Režijné nákl.-strava za 11/2024 165,71 bez DPH ŠJ 003/2016 04.12.2024 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.12.2024
Faktúra 72 Energia za 12/2024 505,00 bez DPH Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022 04.12.2024 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.12.2024
Faktúra 2412031 Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 25,00 s DPH SK-05-2024-004 02.12.2024 Bezpex s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.12.2024
Faktúra 910536 Nákup učebných pomôcok 72,59 s DPH 14.11.2024 preskoly.sk s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1158