Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2/2022 Mikrofón 99,39 s DPH 03.03.2022 Elektrosped, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 30.05.2022
Objednávka 3/2022 Ucebné pomôcky pre VO 104,18 s DPH 15.03.2022 Artime, spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 30.05.2022
Objednávka 4/2022 Nákup kancelárskeho materiálu 109,50 s DPH 15.03.2022 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.03.2022
Objednávka 7/2022 Nákup tlačív 191,41 s DPH 30.05.2022 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 30.05.2022
Faktúra 32 Strava zo SF za 4/2022 9,02 bez DPH ŠJ 003/2016 03.05.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.05.2022
Faktúra 8305504867 Telefónne poplatky za 4/2022 19,99 s DPH 9901186657 05.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.05.2022
Faktúra 34 Energia za 5/2022 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 03.05.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.05.2022
Faktúra 1022061387 Výkon zodpovednej osoby za 6/2022 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.06.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.06.2022
Faktúra 1022051375 Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.05.2022
Faktúra 26 Strava zo SF za 3/2022 11,44 bez DPH ŠJ 003/2016 12.04.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.04.2022
Faktúra 25 Režijné nákl.-strava za 3/2022 85,80 bez DPH ŠJ 003/2016 12.04.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.04.2022
Faktúra 20 Energia za 4/2022 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 12.04.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.04.2022
Faktúra 1022041386 Výkon zodpovednej osoby za 4/2022 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 05.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.04.2022
Faktúra 8303646743 Telefónne poplatky za 3/2022 19,99 s DPH 9901186657 05.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.04.2022
Faktúra 2022038 Internet - 1Q - 2022 Kancelársky materiál 139,38 s DPH 4/2022 Z - 861 01.04.2022 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.04.2022
Objednávka 1/2022 Vzdelanie 36,00 s DPH 05.01.2022 Mark and Samwell s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 30.05.2022
Faktúra 36 Energia za 6/2022 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 03.06.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.06.2022
Faktúra 2022/034 Montáž zrkadiel na stenu 3 ks - tanečná 808,00 s DPH 8/2022 16.09.2022 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 16.09.2022
Faktúra 1022071386 Výkon zodpovednej osoby za 7/2022 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.07.2022
Faktúra 56 Energia za 9/2022 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 09.09.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.09.2022
zobrazené záznamy: 41-60/1236