Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2551083744 Nákup materiálu 23,30 s DPH 18.09.2025 Kondela, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.09.2025
Objednávka 18/2025 Nákup materiálu 23,30 s DPH 12.09.2025 Kondela, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.09.2025
Faktúra 14493872025 Nákup materiálu 68,39 s DPH 12.09.2025 Bonami,CZ, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.09.2025
Objednávka 17/2025 Nákup materiálu 68,39 s DPH 09.09.2025 Bonami,CZ, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.09.2025
Faktúra 6202569710 Nákup tonera 20,77 s DPH 03.09.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.09.2025
Objednávka 16/2025 Nákup tonera 20,77 s DPH 03.09.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.09.2025
Faktúra 8375264206 Telefónne poplatky za 8/2025 23,40 s DPH 9901186657 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.09.2025
Faktúra 5590047299 programy IVES 2025/2026 386,22 s DPH P6/2018 01.09.2025 DIVES Košice ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.09.2025
Faktúra 3050401041 Služba 69,29 s DPH 01.09.2025 Wolters Kluwer SR s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.09.2025
Faktúra 165607618 Nákup hudobných nástrojov 66,80 s DPH 01.09.2025 Muziker, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.09.2025
Objednávka 15/2025 Nákup hudobných nástrojov 66,80 s DPH 26.08.2025 Muziker, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 26.08.2025
Faktúra 8373679649 Telefónne poplatky za 7/2025 23,40 s DPH 9901186657 04.08.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.08.2025
Faktúra 1252205552 Nákup školský tlačív 257,35 s DPH 01.08.2025 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.08.2025
Faktúra 50 Energia za 7/2025 585,00 bez DPH Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022 10.07.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.07.2025
Faktúra 56 Strava zo SF za 6/2025 22,40 bez DPH ŠJ 003/2016 10.07.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.07.2025
Faktúra 55 Režijné nákl.-strava za 6/2025 145,28 bez DPH ŠJ 003/2016 10.07.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.07.2025
Faktúra 8372060377 Telefónne poplatky za 6/2025 23,40 s DPH 9901186657 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.07.2025
Faktúra 20250001106 Nákup čistiacich prostriedkov 24,00 s DPH 03.07.2025 Mgr. Alica Eszenyiová ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.07.2025
Objednávka 14/2025 Nákup čistiacich prostriedkov 24,00 s DPH 02.07.2025 Mgr. Alica Eszenyiová ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.07.2025
Faktúra 304151815 Nákup obrusu VO, ostatný materiál 83,39 s DPH 01.07.2025 Megaknihy.sk ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.07.2025
zobrazené záznamy: 41-60/1262