Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1021041470 Výkon zodpovednej osoby za 4/2021 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.04.2021
Faktúra 8280780196 Telefónne poplatky za 3/2021 19,99 s DPH 9901186657 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.04.2021
Faktúra 2021056 Internet za I.Q.2021, tonery, prev. stroj 499,08 s DPH 2/2021 Z - 861 30.03.2021 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 30.03.2021
Faktúra 118 Poplatok za komunálne odpady za rok 2021 30,63 s DPH 2117100118 15.03.2021 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.03.2021
Objednávka 2/2021 tonery, prevádzkový stroj 469,20 s DPH 12.03.2021 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.03.2021
Faktúra 8278937477 Telefónne poplatky za 2/2021 19,99 s DPH 9901186657 05.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.03.2021
Faktúra 4 Energia za 3/2021 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 05.03.2021 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.03.2021
Faktúra 1021031462 Výkon zodpovednej osoby za 3/2021 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.03.2021
Faktúra 8277087155 Telefónne poplatky za 1/2021 19,99 s DPH 9901186657 09.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.02.2021
Faktúra 2 Energia za 1,2/2021 360,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 02.02.2021 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.02.2021
Faktúra 1021021462 Výkon zodpovednej osoby za 2/2021 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.02.2021
Faktúra 7101006199 Stravné lístky 600,95 s DPH 1/2021 21.01.2021 Up Slovensko, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.01.2021
Objednávka 1/2021 Stravné lístky 600,95 s DPH 21.01.2021 Up Slovensko, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.01.2021
Faktúra 8275227112 Telefónne poplatky za 12/2020 19,99 s DPH 9901186657 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.01.2021
Faktúra 1021011494 Výkon zodpovednej osoby za 1/2021 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 08.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.01.2021
Faktúra 20430065 Nákup plechovej skrine 307,20 s DPH 17/2020 10.12.2020 B2B Partner s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.12.2020
Faktúra 7001094312 Stravné lístky 226,42 s DPH 18/2020 10.12.2020 Up Slovensko, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.12.2020
Objednávka 18/2020 Stravné lístky 226,42 s DPH 10.12.2020 Up Slovensko, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.12.2020
Faktúra 8273356009 Telefónne poplatky za 11/2020 19,99 s DPH 9901186657 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.12.2020
Objednávka 17/2020 Nákup plechovej skrine 307,20 s DPH 03.12.2020 B2B Partner s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.12.2020
zobrazené záznamy: 541-560/1236