|
|
Faktúra |
68
|
Strava zo SF za 7/2024
|
11,55 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
28.08.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Režijné nákl.-strava za 7/2024
|
74,91 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
28.08.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Energia za 8/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
28.08.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005734
|
ASC program na rok 2025
|
239,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
19.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12422058885
|
Nákup školských tlačív
|
142,79 |
s DPH |
19/2023
|
|
15.08.2024 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2408030
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
15.08.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354133572
|
Telefónne poplatky za 7/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
Vystúpenie - Letný tábor ZUŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Smejlinka s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240003
|
Nákup občerstvenia - Tábor ZUŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Stela Hajdu - PIZZA BEST |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Energia za 7/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
08.07.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Režijné nákl.-strava za 6/2024
|
102,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
08.07.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - špajdlel bambusové na cukr. vatu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Jaroslav kováč - Kováč servis |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021944
|
Nákup materiálu - špajdlel bambusové na cukr. vatu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Jaroslav kováč - Kováč servis |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Strava zo SF za 6/2024
|
18,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
08.07.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup materiálu - samoleptky
|
28,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
IMPOL Trade s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352358625
|
Telefónne poplatky za 6/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2407026
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
01.07.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5977448
|
Nákup materiálu - písací stôl s taburetom VO
|
205,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Kokiska s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240002
|
Nákup občerstvenia - Tábor ZUŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Stela Hajdu - PIZZA BEST |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
183,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.06.2024 |