Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 177525780 Nákup materiálu - prevádzkové stroje - projekt PnS 380,89 s DPH 17.04.2025 Smarty Sk s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 17.04.2025
Objednávka 6/2025 Nákup materiálu - prevádzkové stroje - projekt PnS 380,89 s DPH 17.04.2025 Smarty Sk s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 17.04.2025
Faktúra 5410359505 Nákup materiálu - prevádzkové stroje - projekt PnS 539,66 s DPH 15.04.2025 Alza.sk s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.04.2025
Objednávka 5/2025 Nákup materiálu - prevádzkové stroje - projekt PnS 539,66 s DPH 12.04.2025 Alza.sk s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.04.2025
Faktúra 29 Strava zo SF za 3/2025 23,45 bez DPH ŠJ 003/2016 10.04.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.04.2025
Faktúra 28 Režijné nákl.-strava za 3/2025 152,09 bez DPH ŠJ 003/2016 10.04.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.04.2025
Faktúra 22 Energia za 4/2025 585,00 bez DPH Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022 10.04.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.04.2025
Faktúra 8367276166 Telefónne poplatky za 3/2025 13,32 s DPH 9901186657 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.04.2025
Faktúra 245500300 Nákup hudobných nástrojov 88,00 s DPH 28.03.2025 Muziker, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 28.03.2025
Faktúra 2025/004 Nákup kanc. a čistiacich prostriedkov 420,64 s DPH 28/2023 24.03.2025 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 24.03.2025
Faktúra 030325 FA za občerstvenie - Deň učiteľov 120,00 s DPH 21.03.2025 Borostyán s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.03.2025
Faktúra 125016 Nákup materiálu - interaktívny monitor - projekt Tesco 1 801.00 s DPH 17.03.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 17.03.2025
Objednávka 4/2025 Nákup čistiacich prostriedkov, kancel.prostr. 420,64 s DPH 12.03.2025 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.03.2025
Faktúra 5409689762 Nákup materiálu - prevádzkové stroje 90,67 s DPH 11.03.2025 Alza.sk s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.03.2025
Objednávka 3/2025 Nákup materiálu - prevádzkové stroje 90,67 s DPH 11.03.2025 Alza.sk s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.03.2025
Faktúra 1622 Poplatok za komunálne odpady za rok 2025 124,17 s DPH 2118501622 11.03.2025 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.03.2025
Faktúra 0572025 Nákup učebných pomôcok 199,00 s DPH 10.03.2025 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.03.2025
Objednávka 2/2025 Nákup materiálu - interaktívny monitor - projekt Tesco 1 801.00 s DPH 06.03.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.03.2025
Faktúra 14 Strava zo SF za 2/2025 13,30 bez DPH ŠJ 003/2016 04.03.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.03.2025
Faktúra 13 Režijné nákl.-strava za 2/2025 86,26 bez DPH ŠJ 003/2016 04.03.2025 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.03.2025
zobrazené záznamy: 61-80/1236