Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9120003384 ASC program na rok 2021 229,00 s DPH Zmluva 07.07.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.07.2020
Faktúra 8264074348 Telefónne poplatky za 6/2020 19,99 s DPH 9901186657 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.07.2020
Faktúra 38 Energia za 7/2020 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 03.07.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.07.2020
Faktúra 31 Režijné nákl.-strava za 6/2020 67,65 bez DPH ŠJ 003/2016 02.07.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.07.2020
Faktúra 32 Strava zo SF za 6/2020 9,02 bez DPH ŠJ 003/2016 02.07.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.07.2020
Faktúra 1020071488 Výkon zodpovednej osoby za 7/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.07.2020
Faktúra 2020049 Prevádzkové stroje 248,68 s DPH 6/2020 29.06.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 29.06.2020
Objednávka 6/2020 Nákup prevádzkových strojov, oprava PC 219,60 s DPH 08.06.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.06.2020
Faktúra 826189009 Telefónne poplatky za 5/2020 19,99 s DPH 9901186657 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.06.2020
Objednávka 5/2020 Nákup tlačív 149,88 s DPH 04.06.2020 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.06.2020
Faktúra 1020061432 Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.06.2020
Faktúra 30 Energia za 6/2020 90,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 01.06.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.06.2020
Faktúra 92000088 FA za toner 29,18 s DPH 4/2020 15.05.2020 Eko Toner s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.05.2020
Faktúra 28 Energia za 5/2020 90,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 15.05.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.05.2020
Objednávka 4/2020 Nákup kancel.potrieb - tonery 29,18 s DPH 14.05.2020 Eko Toner s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.05.2020
Faktúra 8258666042 Telefónne poplatky za 4/2020 19,99 s DPH 9901186657 06.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.05.2020
Faktúra 1020051418 Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.05.2020
Faktúra 2020049 Internet za II.Q.2020, tonery, NOD 32 248,68 s DPH 3/2020 Z - 861 20.04.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.04.2020
Objednávka 3/2020 tonery, Nod 32 218,80 s DPH 08.04.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.04.2020
Faktúra 8256392281 Telefónne poplatky za 3/2020 19,99 s DPH 9901186657 07.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.04.2020
zobrazené záznamy: 601-620/1236