Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8249637230 Telefónne poplatky za 12/2019 19,99 s DPH 9901186657 08.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.01.2020
Faktúra 1020011454 Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 08.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.01.2020
Faktúra 90 Strava zo SF za 12/2019 5,28 bez DPH ŠJ 003/2016 18.12.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.12.2019
Faktúra 89 Režijné nákl.-strava za 12/2019 43,20 bez DPH ŠJ 003/2016 18.12.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.12.2019
Faktúra 8247419656 Telefónne poplatky za 11/2019 19,99 s DPH 9901186657 17.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 17.12.2019
Faktúra 2019164 Internet za IV.Q.2019 29,88 s DPH Z - 861 11.12.2019 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.12.2019
Faktúra 84 Strava zo SF za 11/2019 12,32 bez DPH ŠJ 003/2016 04.12.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.12.2019
Faktúra 83 Režijné nákl.-strava za 11/2019 100,80 bez DPH ŠJ 003/2016 04.12.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.12.2019
Faktúra 80 Energia za 12/2019 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 04.12.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.12.2019
Faktúra 1019121436 Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.12.2019
Objednávka 11/2019 Darčekové poukážky zo SF 453,54 s DPH 21.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.11.2019
Faktúra 7902000958 Darčekové poukážky zo SF 453,54 s DPH 11/2019 21.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.11.2019
Objednávka 10/2019 Nákup prevádzkových strojov 73,62 s DPH 21.11.2019 Alemat.cz, spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.11.2019
Faktúra 3903730090 Poukážky na nákup vitamínov zo SF 90,00 s DPH 9/2019 20.11.2019 Blue-Cross s.r.o., Lekáreň Dr. Max ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 25.11.2019
Objednávka 9/2019 Poukážky na nákup vitamínov zo SF 90,00 s DPH 11.11.2019 Blue-Cross s.r.o., Lekáreň Dr. Max ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.11.2019
Faktúra 8245214899 Telefónne poplatky za 10/2019 19,99 s DPH 9901186657 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.11.2019
Faktúra 76 Strava zo SF za 10/2019 13,86 bez DPH ŠJ 003/2016 07.11.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.11.2019
Faktúra 75 Režijné nákl.-strava za 10/2019 113,40 bez DPH ŠJ 003/2016 07.11.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.11.2019
Faktúra 72 Energia za 11/2019 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 06.11.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.11.2019
Zmluva 42096413KE1553 Zamestnávateľská zmluva s DPH 06.11.2019 NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.11.2019
zobrazené záznamy: 641-660/1236