Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 4/2020 Nákup kancel.potrieb - tonery 29,18 s DPH 14.05.2020 Eko Toner s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.05.2020
Faktúra 8258666042 Telefónne poplatky za 4/2020 19,99 s DPH 9901186657 06.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.05.2020
Faktúra 1020051418 Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.05.2020
Faktúra 2020049 Internet za II.Q.2020, tonery, NOD 32 248,68 s DPH 3/2020 Z - 861 20.04.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.04.2020
Objednávka 3/2020 tonery, Nod 32 218,80 s DPH 08.04.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.04.2020
Faktúra 8256392281 Telefónne poplatky za 3/2020 19,99 s DPH 9901186657 07.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.04.2020
Faktúra 1020041425 Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.04.2020
Faktúra 22 Strava zo SF za 3/2020 1,32 bez DPH ŠJ 003/2016 01.04.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.04.2020
Faktúra 21 Režijné nákl.-strava za 3/2020 9,90 bez DPH ŠJ 003/2016 01.04.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.04.2020
Faktúra 26 Energia za 4/2020 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 01.04.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.04.2020
Faktúra 2020013 FA za čistiace a kancelárske potreby 228,18 s DPH 2/2020 23.03.2020 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 23.03.2020
Objednávka 2/2020 Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov 228,18 s DPH 16.03.2020 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 16.03.2020
Faktúra 15 Režijné nákl.-strava za 2/2020 85,80 bez DPH ŠJ 003/2016 11.03.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.03.2020
Faktúra 2020014 Internet za I.Q.2020, tonery 103,88 s DPH 1/2020 Z - 861 11.03.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.03.2020
Faktúra 16 Strava zo SF za 2/2020 11,44 bez DPH ŠJ 003/2016 11.03.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.03.2020
Faktúra 12 Energia za 3/2020 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 11.03.2020 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.03.2020
Faktúra 56 Poplatok za komunálne odpady za rok 2020 30,71 s DPH 2115900093 10.03.2020 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.03.2020
Faktúra 8254125673 Telefónne poplatky za 2/2020 19,99 s DPH 9901186657 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.03.2020
Faktúra 1020031420 Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.03.2020
Objednávka 1/2020 tonery 74,00 s DPH 17.02.2020 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 17.02.2020
zobrazené záznamy: 641-660/1262