Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1192203420 Nákup školských tlačív 63,10 s DPH 5/2019 29.05.2019 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 29.05.2019
Objednávka 5/2019 Nákup školských tlačív 128,60 s DPH 23.05.2019 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 23.05.2019
Faktúra 8232334645 Telefónne poplatky za 4/2019 19,99 s DPH 9901186657 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 13.05.2019
Faktúra 38 Strava zo SF za 4/2019 13,64 bez DPH ŠJ 003/2016 06.05.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.05.2019
Faktúra 29 Strava zo SF - Deň učiteľov 120,00 bez DPH ŠJ 003/2016 06.05.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.05.2019
Faktúra 38 Strava zo SF za 4/2019 13,64 bez DPH ŠJ 003/2016 06.05.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.05.2019
Faktúra 32 Energia za 5/2019 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 06.05.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.05.2019
Faktúra 37 Režijné nákl.-strava za 4/2019 111,60 bez DPH ŠJ 003/2016 06.05.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.05.2019
Faktúra 1019051436 Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.05.2019
Faktúra 8230260635 Telefónne poplatky za 3/2019 25,19 s DPH 9901186657 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.04.2019
Faktúra 1695175074 Nákup hudobných nástrojov - gitara 249,00 s DPH 4/2019 05.04.2019 Muziker, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.04.2019
Faktúra 26 Režijné nákl.-strava za 3/2019 122,40 bez DPH ŠJ 003/2016 03.04.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.04.2019
Faktúra 21 Energia za 4/2019 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 03.04.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.04.2019
Faktúra 27 Strava zo SF za 3/2019 14,96 bez DPH ŠJ 003/2016 03.04.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.04.2019
Objednávka 4/2019 Nákup učebných pomôcok 249,00 s DPH 03.04.2019 Muziker, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.04.2019
Faktúra 1019041432 Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.04.2019
Faktúra 20190003 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb 241,63 s DPH 2/2019 21.03.2019 Erika Baloghová Wau ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.03.2019
Faktúra 2019015 tonery, oprava PC 114,88 s DPH 3/2019 18.03.2019 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 18.03.2019
Faktúra 8228191884 Telefónne poplatky za 2/2019 19,99 s DPH 9901186657 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.03.2019
Faktúra 93 Poplatok za komunálne odpady za rok 2019 35,04 s DPH 2115900093 05.03.2019 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.03.2019
zobrazené záznamy: 721-740/1262