|
|
Faktúra |
1018073176
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002915
|
ASC program na rok 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.07.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
10180038
|
Nákup materiálu na opravu
|
138,90 |
s DPH |
8/2018
|
|
02.07.2018 |
Juraj Bonfordi - DEKOR |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Nákup materiálu na opravu
|
138,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Juraj Bonfordi - DEKOR |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060311
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2018
|
25,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
14.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
Režijné nákl.-strava za 5/2018
|
106,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.06.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210051859
|
Telefónne poplatky za 5/2018
|
19,98 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
Strava zo SF za 5/2018
|
8,85 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.06.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
Energia za 6/2018
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
07.06.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2018 |
|
Zmluva |
ZO/2018A16760-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2029923599
|
Poskytovanie verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
Nákup kanc.potrieb
|
134,66 |
s DPH |
7/2018
|
|
16.05.2018 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
16.05.2018 |
|
|
Zmluva |
0259002008
|
Združené cestovné poistenie účast.hromad.akcie
|
5,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208043720
|
Telefónne poplatky za 4/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9917852137
|
Poskytovanie verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9917852138
|
Predaj telefónnej prípojky
|
1,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
Režijné nákl.-strava za 4/2018
|
102,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.05.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
228,97 |
s DPH |
4/2018
|
|
07.05.2018 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.05.2018 |