Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 9/2023 Nákup statívu, držiak na telefón 34,10 s DPH 24.03.2023 Elektrosped, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 24.03.2023
Faktúra 2023036 Internet - I.Q. 2023 29,88 s DPH Z - 861 27.03.2023 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.03.2023
Faktúra 2022203 Internet - IV.Q. 2022 29,88 s DPH Z - 861 27.03.2023 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.03.2023
Faktúra 2023/007 Oprava vnútorných žalúzií 136,00 s DPH 8/2023 14.03.2023 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.03.2023
Faktúra 1597 Poplatok za komunálne odpady za rok 2023 37,09 s DPH 2113201639 14.03.2023 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.03.2023
Objednávka 7/2023 Nákup kanc. materiálov 116,27 s DPH 22.02.2023 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 22.02.2023
Faktúra 33 Režijné nákl.-strava za 4/2023 68,10 bez DPH ŠJ 003/2016 11.05.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.05.2023
Faktúra 24 Strava zo SF za 3/2023 12,60 bez DPH ŠJ 003/2016 04.04.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.04.2023
Faktúra 1023348856 Kučeravá parochňa - blond pre žiakov TO 25,73 s DPH 12/2023 20.04.2023 E-Fulfillment s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.04.2023
Objednávka 12/2023 Kučeravá parochňa - blond pre žiakov TO 25,73 s DPH 20.04.2023 E-Fulfillment s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.04.2023
Faktúra 9029535171 Prah bukový 10,59 s DPH 11/2023 14.04.2023 Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.04.2023
Objednávka 11/2023 Prah bukový 10,59 s DPH 14.04.2023 Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 14.04.2023
Faktúra 26 Energia za 3/2023 505,00 bez DPH Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022 12.04.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.04.2023
Faktúra 23 Režijné nákl.-strava za 3/2023 81,72 bez DPH ŠJ 003/2016 04.04.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 04.04.2023
Faktúra 28 Energia za 4/2023 505,00 bez DPH Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022 11.05.2023 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.05.2023
Faktúra 8327391618 Telefónne poplatky za 4/2023 22,00 s DPH 9901186657 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.05.2023
Faktúra 1023041322 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 03.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.04.2023
Faktúra 20230002 Ladenie krídla, pianina 259,00 s DPH 14/2023 12.06.2023 František Vitéz ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.06.2023
Objednávka 15/2023 Nákup kancelárskeho materiálu - toner 34,90 s DPH 26.05.2023 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 26.05.2023
Faktúra 2023036 Internet - II.Q. 2023 64,78 s DPH Z - 861 29.06.2023 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Iveta Antlová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 29.06.2023
zobrazené záznamy: 81-100/1236