Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 39 Strava zo SF za 4/2018 8,55 bez DPH ŠJ 003/2016 07.05.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.05.2018
Faktúra 32 Energia za 5/2018 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 07.05.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.05.2018
Objednávka 7/2018 Nákup kanc.potrieb 134,66 s DPH 03.05.2018 Ing. Arpád Molnár - POMO ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.05.2018
Objednávka 6/2018 Nákup školských tlačív 112,15 s DPH 02.05.2018 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.05.2018
Faktúra 29 Strava zo SF - Deň učiteľov 108,36 bez DPH ŠJ 003/2016 30.04.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 30.04.2018
Faktúra 180036 Nákup učebných pomôcok 17,50 s DPH 5/2018 12.04.2018 Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.04.2018
Objednávka 5/2018 Nákup učebných pomôcok 17,50 s DPH 11.04.2018 Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.04.2018
Objednávka 4/2018 Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov 228,97 s DPH 11.04.2018 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.04.2018
Faktúra 82060432239 Telefónne poplatky za 3/2018 19,99 s DPH 9901186657 10.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.04.2018
Faktúra 27 Strava zo SF za 3/2018 6,90 bez DPH ŠJ 003/2016 10.04.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.04.2018
Faktúra 26 Režijné nákl.-strava za 3/2018 113,40 bez DPH ŠJ 003/2016 10.04.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.04.2018
Faktúra 20 Energia za 4/2018 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 10.04.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.04.2018
Faktúra 8204059140 Telefónne poplatky za 2/2018 19,99 s DPH 9901186657 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.03.2018
Faktúra 47 Poplatok za komunálne odpady za rok 2018 35,04 s DPH 2119800047 08.03.2018 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.03.2018
Faktúra 16 Strava zo SF za 2/2018 6,45 bez DPH ŠJ 003/2016 05.03.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.03.2018
Faktúra 15 Režijné nákl.-strava za 2/2018 77,40 bez DPH ŠJ 003/2016 05.03.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.03.2018
Faktúra 18 Energia za 3/2018 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 05.03.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.03.2018
Faktúra 2 Energia za 1,2/2018 360,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 06.02.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.02.2018
Faktúra 8 Režijné nákl.-strava za 1/2018 82,80 bez DPH ŠJ 003/2016 06.02.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.02.2018
Faktúra 8202088669 Telefónne poplatky za 1/2018 19,99 s DPH 9901186657 06.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.02.2018
zobrazené záznamy: 801-820/1236