Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9 Strava zo SF za 1/2018 6,90 bez DPH ŠJ 003/2016 06.02.2018 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.02.2018
Faktúra 2018013101 Nákup učebných pomôcok 58,30 s DPH 3/2018 31.01.2018 LegalSoft, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 31.01.2018
Objednávka 3/2018 Nákup učebných pomôcok 58,30 s DPH 30.01.2018 LegalSoft, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 30.01.2018
Faktúra 218040753 Nákup učebných pomôcok 218,49 s DPH 2/2018 19.01.2018 My home, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 19.01.2018
Objednávka 2/2018 Nákup učebných pomôcok 218,49 s DPH 19.01.2018 My home, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 19.01.2018
Faktúra 2018002 Internet za IV.Q.2017, tonery 127,88 s DPH 1/2018 Z - 861 16.01.2018 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 16.01.2018
Objednávka 1/2018 Nákup tonera a materiálu 98,00 s DPH 09.01.2018 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 09.01.2018
Faktúra 8200131765 Telefónne poplatky za 12/2017 19,99 s DPH 9901186657 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.01.2018
Faktúra 46,8 Režijné nákl.-strava za 12/2017 46,80 bez DPH ŠJ 003/2016 21.12.2017 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.12.2017
Faktúra 96 Strava zo SF za 12/2017 3,90 bez DPH ŠJ 003/2016 21.12.2017 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.12.2017
Faktúra 6104768723 Telefónne poplatky za 11/2017 19,99 s DPH 9901186657 11.12.2017 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.12.2017
Faktúra 89 Strava zo SF za 11/2017 8,25 bez DPH ŠJ 003/2016 05.12.2017 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.12.2017
Faktúra 88 Režijné nákl.-strava za 11/2017 99,00 bez DPH ŠJ 003/2016 05.12.2017 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.12.2017
Faktúra 82 Energia za 12/2017 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 05.12.2017 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.12.2017
Faktúra 10170088 Nákup materiálu na opravu 105,59 s DPH 12/2017 27.11.2017 Juraj Bonfordi - DEKOR ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.11.2017
Objednávka 12/2017 Nákup materiálu na opravu 105,59 s DPH 23.11.2017 Juraj Bonfordi - DEKOR ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 23.11.2017
Faktúra 79 Režijné nákl.-strava za 10/2017 102,60 bez DPH ŠJ 003/2016 10.11.2017 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.11.2017
Faktúra 73 Energia za 11/2017 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 10.11.2017 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.11.2017
Faktúra 80 Strava zo SF za 10/2017 8,55 bez DPH ŠJ 003/2016 10.11.2017 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.11.2017
Faktúra 6102881688 Telefónne poplatky za 10/2017 20,14 s DPH 9901186657 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.11.2017
zobrazené záznamy: 821-840/1236