Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 160215 Vyhotovenie pečiatky 39,00 s DPH 10/2016 26.10.2016 Patrik Čoros - PA3K ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 26.10.2016
Faktúra 15165 Nákup MP3/MP4 prehrávača 27,98 s DPH 9/2016 24.10.2016 Vojtech Bodzáš Elektro-Bodzáš ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 24.10.2016
Objednávka 9/2016 Nákup MP3/MP4 prehrávača 27,98 s DPH 20.10.2016 Vojtech Bodzáš Elektro-Bodzáš ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.10.2016
Objednávka 10/2016 Vyhotovenie pečiatky 39,00 s DPH 20.10.2016 Patrik Čoros - PA3K ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.10.2016
Objednávka 11/2016 Služba - NOD32 40,00 s DPH 20.10.2016 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 20.10.2016
Faktúra 6789361868 Telefónne poplatky za 9/2016 19,99 s DPH 9901186657 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 07.10.2016
Faktúra 861-2016139 Internet za 7-9/2016 a nákup kanc. potrieb 129,88 s DPH 8/2016 Z - 861 07.10.2016 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 07.10.2016
Faktúra 74 Strava zo SF za 9/2016 9,60 bez DPH ŠJ 003/2016 07.10.2016 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 07.10.2016
Faktúra 73 Režijné nákl.-strava za 9/2016 115,20 bez DPH ŠJ 003/2016 07.10.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 07.10.2016
Faktúra 68 Energia za 10/2016 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 07.10.2016 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 07.10.2016
Faktúra 201626 Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov 98,67 s DPH 7/2016 04.10.2016 EB-TRADE Erik Balický ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 04.10.2016
Objednávka 8/2016 Nákup kancel.potrieb-tonery 100,00 s DPH 26.09.2016 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 26.09.2016
Objednávka 7/2016 Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov 98,67 s DPH 19.09.2016 EB-TRADE Erik Balický ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 19.09.2016
Faktúra 5590023233 programy IVES 2016 155,35 s DPH P375/2007 19.09.2016 IVES Košice ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 19.09.2016
Faktúra 160093 výkon PO za rok 2016 100,00 s DPH Z160093 16.09.2016 Ing. Vladimír Róth RV-Systém ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 16.09.2016
Faktúra 8788431766 Telefónne poplatky za 8/2016 19,99 s DPH 9901186657 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 07.09.2016
Faktúra 2404215247 poistenie majetku AMV 35,00 s DPH 2404215247 31.08.2016 Generali Poisťovňa, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 31.08.2016
Objednávka 6/2016 Nákup školských tlačív 124,50 s DPH 26.08.2016 Ševt, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 26.08.2016
Faktúra 116208494 Nákup školských tlačív 124,50 s DPH 6/2016 26.08.2016 Ševt, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 26.08.2016
Faktúra 61 Energia za 8/2016 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 01.08.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 01.08.2016
zobrazené záznamy: 921-940/1236