Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 26 Energia za 4/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 02.04.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.04.2014
Faktúra 2014073 Nákup kanc.potrieb-toner 49,00 s DPH 01/2014 31.03.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 31.03.2014
Faktúra 861-2014008 Internet za 1-3/2014 29,88 s DPH Z - 861 26.03.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 26.03.2014
Faktúra 3759680819 Telefónne poplatky za 2/2014 18,61 s DPH 9901186657 11.03.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
Faktúra 25 Strava zo SF za 3/2014 3,90 bez DPH Dohoda 2014 02.04.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.04.2014
Faktúra 24 Režijné nákl.-strava za 3/2014 46,80 bez DPH Dohoda 2014 02.04.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.04.2014
Faktúra 215 Výkon PO za rok 2014 100,00 s DPH 7/2014 16.09.2014 Ing. Vladimír Róth RV-Systém ZUŠ Čiern nad Tisou 16.09.2014
Objednávka 1/2013 Príspev.zo SF na Deň učiteľov 29,12 s DPH 05.03.2013 Oriflame Slovakia, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 05.03.2013
Faktúra 61 Energia za 9/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 16.09.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 16.09.2014
Objednávka 5/2014 Nákup kanc.potrieb-toner 35,00 s DPH 13.08.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 13.08.2014
Faktúra 86 Strava zo SF za 11/2014 5,85 bez DPH Dohoda 2014 03.12.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 03.12.2014
Faktúra 80 Energia za 12/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 01.12.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 01.12.2014
Faktúra 2014/38 Nákup čistiacich prostriedkov 236,80 s DPH 13/2014 28.11.2014 EB-TRADE Erik Balický ZUŠ Čiern nad Tisou 28.11.2014
Faktúra 03927 Nákup materiálu na opravu 297,94 s DPH 15/2014 01.12.2014 Febra spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 01.12.2014
Faktúra 2014/39 Nákup kancelárskych potrieb 172,37 s DPH 14/2014 28.11.2014 EB-TRADE Erik Balický ZUŠ Čiern nad Tisou 28.11.2014
Faktúra 14 Režijné nákl.-strava za 2/2014 55,80 bez DPH Dohoda 2014 11.03.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
Faktúra 1767689158 Telefónne poplatky za 10/2014 19,99 s DPH 9901186657 13.11.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 13.11.2014
Faktúra 77 Režijné nákl.-strava za 10/2014 90,00 bez DPH Dohoda 2014 06.11.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.11.2014
Faktúra 78 Strava zo SF za 10/2014 7,50 bez DPH Dohoda 2014 06.11.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.11.2014
Faktúra 71 Energia za 11/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 06.11.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.11.2014
zobrazené záznamy: 961-980/1236