Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 41 Strava zo SF za 4/2016 7,50 bez DPH ŠJ 003/2016 03.05.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 03.05.2016
Faktúra 32 slávnostný obed zo SF z prílež. "Dňa učiteľov" 132,00 s DPH 4/2016 18.04.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 18.04.2016
Faktúra 9783784022 Telefónne poplatky za 3/2016 20,53 s DPH 9901186657 11.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 11.04.2016
Faktúra 21 Energia za 4/2016 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 04.04.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 04.04.2016
Faktúra 28 Strava zo SF za 3/2016 6,30 bez DPH ŠJ 003/2016 04.04.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 04.04.2016
Faktúra 27 Režijné nákl.-strava za 3/2016 75,60 bez DPH ŠJ 003/2016 04.04.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 04.04.2016
Objednávka 4/2016 slávnostný obed zo SF z prílež. "Dňa učiteľov" 132,00 s DPH 01.04.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 01.04.2016
Faktúra 861-2016024 Internet za 1-3/2016 29,88 s DPH Z - 861 30.03.2016 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 30.03.2016
Faktúra 201605 Nákup čistiacich prostriedkov 192,67 s DPH 3/2016 14.03.2016 EB-TRADE Erik Balický ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 14.03.2016
Objednávka 3/2016 Nákup čistiacich prostriedkov 192,67 s DPH 08.03.2016 EB-TRADE Erik Balický ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 08.03.2016
Faktúra 5782860288 Telefónne poplatky za 2/2016 19,99 s DPH 9901186657 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 08.03.2016
Faktúra 12 Energia za 3/2016 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 03.03.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 03.03.2016
Faktúra 19 Režijné nákl.-strava za 2/2016 70,20 bez DPH ŠJ 003/2016 03.03.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 03.03.2016
Faktúra 20 Strava zo SF za 2/2016 5,85 bez DPH ŠJ 003/2016 03.03.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 03.03.2016
Faktúra 52 Poplatok za komunálne odpady za rok 2016 35,13 s DPH 2621600052 03.03.2016 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 03.03.2016
Faktúra 2781935973 Telefónne poplatky za 1/2016 19,99 s DPH 9901186657 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 08.02.2016
Faktúra 10 Energia za 2/2016 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 08.02.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 08.02.2016
Faktúra 9000901788 Tlačenie šekov na školné 9,62 s DPH 2/2016 02.02.2016 Slovenská pošta, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 02.02.2016
Faktúra 8 Režijné nákl.-strava za 1/2016 81,00 bez DPH ŠJ 003/2016 02.02.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 02.02.2016
Faktúra 9 Strava zo SF za 1/2016 6,75 bez DPH ŠJ 003/2016 02.02.2016 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 02.02.2016
zobrazené záznamy: 981-1000/1262