Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 25 Strava zo SF za 3/2014 3,90 bez DPH Dohoda 2014 02.04.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.04.2014
Faktúra 2760674066 Telefónne poplatky za 3/2014 15,86 s DPH 9901186657 10.04.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 10.04.2014
Faktúra 29 Strava z príležitosti Dňa učiteľov 110,30 bez DPH 2/2014 30.04.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 30.04.2014
Faktúra 36 Režijné nákl.-strava za 4/2014 57,60 bez DPH Dohoda 2014 02.05.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.05.2014
Faktúra 37 Strava zo SF za 4/2014 4,80 bez DPH Dohoda 2014 02.05.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.05.2014
Faktúra 38 Energia za 5/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 02.05.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.05.2014
Faktúra 5761675016 Telefónne poplatky za 4/2014 18,06 s DPH 9901186657 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 12.05.2014
Zmluva 30339/26120130025 Aktivizujúce metódy vo výchove s DPH 22.05.2014 Metodicko-pedagogické centrum ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 20.06.2014
Faktúra 47 Energia za 6/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 04.06.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 04.06.2014
Faktúra 45 Režijné nákl.-strava za 5/2014 95,40 bez DPH Dohoda 2014 04.06.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 04.06.2014
Faktúra 46 Strava zo SF za 5/2014 7,95 bez DPH Dohoda 2014 04.06.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 04.06.2014
Faktúra 8762680430 Telefónne poplatky za 5/2014 24,74 s DPH 9901186657 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 09.06.2014
Faktúra 114029 Nákup prietokového ohrievača 125,00 s DPH 3/2014 20.06.2014 Zenit AZ, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 20.06.2014
Faktúra 861-2013245 Internet za 4-6/2014 29,88 s DPH Z - 861 20.06.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 20.06.2014
Objednávka 3/2014 Nákup prietokového ohrievača 125,00 s DPH 20.06.2014 Zenit AZ, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 20.06.2014
Faktúra 55 Energia za 7/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 27.06.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 27.06.2014
Faktúra 54 Strava zo SF za 6/2014 5,70 bez DPH Dohoda 2014 27.06.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 27.06.2014
Faktúra 53 Režijné nákl.-strava za 6/2014 68,40 bez DPH Dohoda 2014 27.06.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 27.06.2014
Faktúra 91-4-0001675 ASC Agenda Komplet ZUŠ 2015 150,00 s DPH 2013 03.07.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 03.07.2014
Objednávka 5/2014 Nákup kanc.potrieb-toner 35,00 s DPH 13.08.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 13.08.2014
zobrazené záznamy: 101-120/1262