• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 46 Režijné nákl.-strava za 9/2013 102,60 bez DPH Dohoda 2013 01.10.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 01.10.2013
      Faktúra 47 Strava zo SF za 9/2013 8,55 bez DPH Dohoda 2013 01.10.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 01.10.2013
      Objednávka 10/2013 Výkon PO za rok 2013 300,00 s DPH 01.10.2013 Ing. Vladimír Róth RV-Systém ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 01.10.2013
      Faktúra 5754772335 Telefónne poplatky za 9/2013 15,86 s DPH 9901186657 10.10.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 10.10.2013
      Faktúra 120 Výkon PO za rok 2013 300,00 s DPH 10/2013 14.10.2013 Ing. Vladimír Róth RV-Systém ZUŠ Čiern nad Tisou 14.10.2013
      Faktúra 57 Režijné nákl.-strava za 10/2013 70,20 bez DPH Dohoda 2013 05.11.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 05.11.2013
      Faktúra 58 Strava zo SF za 10/2013 5,85 bez DPH Dohoda 2013 05.11.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 05.11.2013
      Faktúra 52 Energia za 10/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 07.11.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 07.11.2013
      Faktúra 2755746545 Telefónne poplatky za 10/2013 15,59 s DPH 9901186657 07.11.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 07.11.2013
      Faktúra 59 Energia za 11/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 20.11.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 20.11.2013
      Objednávka 12/2013 Nákup kanc.potrieb-toner 100,00 s DPH 25.11.2013 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 25.11.2013
      Objednávka 11/2013 darčekové poukážky zo SF 383,54 s DPH 25.11.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 25.11.2013
      Faktúra 83020000565 darčekové poukážky zo SF 383,54 s DPH 11/2013 27.11.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 27.11.2013
      Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 27.11.2013 Prima banka Slovensko, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 02.12.2013
      Faktúra 65 Strava zo SF za 11/2013 4,05 bez DPH Dohoda 2013 05.12.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 05.12.2013
      Faktúra 66 Energia za 12/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 05.12.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 05.12.2013
      Faktúra 64 Režijné nákl.-strava za 11/2013 48,60 bez DPH Dohoda 2013 05.12.2013 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 05.12.2013
      Faktúra 2013286 Nákup kanc.potrieb-toner 100,00 s DPH 12/2013 11.12.2013 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 11.12.2013
      Faktúra 2755746545 Telefónne poplatky za 11/2013 18,44 s DPH 9901186657 11.12.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 11.12.2013
      Faktúra 861-2013245 Internet za 10-12/2013 29,88 s DPH Z - 861 11.12.2013 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 11.12.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1262

    • Kontakty

      • Základná umelecká škola
      • zuscierna@gmail.com
      • 0904/524 187
      • Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
        07643 Čierna nad Tisou
        Slovakia
      • 42096413

    • Prihlásenie