Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Čiern nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	000861	Zmluva o poskytovaní služby Internet TISZANET		s DPH			31.08.2008	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	31.08.2008
	Faktúra	8746043794	Telefónne poplatky za 12/2012	19,45	s DPH		9901186657	10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.				10.01.2013
	Faktúra	1132201359	Školské tlačivá	15,73	s DPH	2012		17.01.2013	Ševt, a.s.				17.01.2013
	Faktúra	6	Strava zo SF za 1/2013	6,90	bez DPH		Dohoda 2013	06.02.2013	Základná škola				06.02.2013
	Faktúra	5	Režijné nákl.-strava za 1/2013	82,80	bez DPH		Dohoda 2013	06.02.2013	Základná škola				06.02.2013
	Faktúra	9747021893	Telefónne poplatky za 1/2013	16,70	s DPH		9901186657	11.02.2013	Slovak Telekom, a.s.				11.02.2013
	Objednávka	1/2013	Príspev.zo SF na Deň učiteľov	29,12	s DPH			05.03.2013	Oriflame Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	05.03.2013
	Faktúra	5748004387	Telefónne poplatky za 2/2013	19,49	s DPH		9901186657	06.03.2013	Slovak Telekom, a.s.				06.03.2013
	Faktúra	10	Strava zo SF za 2/2013	5,85	bez DPH		Dohoda 2013	07.03.2013	Základná škola				07.03.2013
	Faktúra	9	Režijné nákl.-strava za 2/2013	70,20	bez DPH		Dohoda 2013	07.03.2013	Základná škola				07.03.2013
	Faktúra	2627300097	Výmer za komunálny odpad za rok 2013	43,80	bez DPH		2627300097	11.03.2013	Mesto Čierna nad Tisou				11.03.2013
	Faktúra	1113082608	Príspev.zo SF na Deň učiteľov	29,12	s DPH	1/2013		13.03.2013	Oriflame Slovakia, s.r.o.				13.03.2013
	Objednávka	2/2013	Občerstvenie zo SF - Deň učiteľov	59,40	s DPH			25.03.2013	Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	25.03.2013
	Faktúra	2117084128	Vodné, stočné za 12-3/2013	35,84	s DPH		80000003622PO2007	26.03.2013	VVS, a.s.				26.03.2013
	Faktúra	14	Režijné nákl.-strava za 3/2013	63,00	bez DPH		Dohoda 2013	04.04.2013	Základná škola				04.04.2013
	Faktúra	19	Energia za 1/2013	180,00	bez DPH		Zmluva 2013	04.04.2013	Základná škola				04.04.2013
	Faktúra	20	Energia za 2/2013	180,00	bez DPH		Zmluva 2013	04.04.2013	Základná škola				04.04.2013
	Faktúra	21	Energia za 3/2013	180,00	bez DPH		Zmluva 2013	04.04.2013	Základná škola				04.04.2013
	Zmluva		Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 1/2010		s DPH			04.04.2013	Základná škola	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	04.04.2013
	Faktúra	13	Strava zo SF za 3/2013	5,25	bez DPH		Dohoda 2013	04.04.2013	Základná škola				04.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1186