Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Čiern nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	15/2014	Nákup materiálu na opravu	297,94	s DPH			01.12.2014	Febra spol. s r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	01.12.2014
	Zmluva	1/2014	Zmluva o nájme		s DPH			03.12.2014	Základná škola	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	03.12.2014
	Faktúra	86	Strava zo SF za 11/2014	5,85	bez DPH		Dohoda 2014	03.12.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			03.12.2014
	Faktúra	85	Režijné nákl.-strava za 11/2014	70,20	bez DPH		Dohoda 2014	03.12.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			03.12.2014
	Objednávka	16/2014	Nákup kanc.potrieb-toner	149,00	s DPH			08.12.2014	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	08.12.2014
	Objednávka	17/2014	Nákup materiálu k PC	30,00	s DPH			08.12.2014	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	08.12.2014
	Faktúra	5768638393	Telefónne poplatky za 11/2014	19,99	s DPH		9901186657	10.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čiern nad Tisou			10.12.2014
	Objednávka	19/2014	Nákup čistiacich prostriedkov	65,53	s DPH			15.12.2014	Iszamata, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	15.12.2014
	Objednávka	18/2014	Nákup materiálu na opravu	142,90	s DPH			15.12.2014	Stavmat-Csaba Takács	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	15.12.2014
	Objednávka	20/2014	Nákup materiálu na opravu	95,90	s DPH			15.12.2014	Nagy Alexander	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	15.12.2014
	Objednávka	21/2014	Nákup učebných pomôcok pre VO	61,49	s DPH			15.12.2014	ABZ Trio, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	15.12.2014
	Faktúra	20143103	Nákup učebných pomôcok pre VO	61,49	s DPH	21/2014		16.12.2014	ABZ Trio, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou			16.12.2014
	Faktúra	2014248	Nákup kancelárskych potrieb	149,00	s DPH	16/2014		16.12.2014	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čiern nad Tisou			16.12.2014
	Faktúra	861-2014244	Internet za 10-12/2014	59,88	s DPH	17/2014	Z - 861	16.12.2014	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čiern nad Tisou			16.12.2014
	Faktúra	1412130	Nákup materiálu na opravu	142,90	s DPH	18/2014		16.12.2014	Stavmat-Csaba Takács	ZUŠ Čiern nad Tisou			16.12.2014
	Faktúra	2014104	Nákup čistiacich prostriedkov	65,53	s DPH	19/2014		16.12.2014	Iszamata, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou			16.12.2014
	Faktúra	14127	Nákup tovaru	95,90	s DPH	20/2014		16.12.2014	Nagy Alexander	ZUŠ Čiern nad Tisou			16.12.2014
	Objednávka	22/2014	Servis, oprava PC, materiál	102,00	s DPH			19.12.2014	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	19.12.2014
	Faktúra	92	Strava zo SF za 12/2014	4,65	bez DPH		Dohoda 2014	22.12.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			22.12.2014
	Faktúra	91	Režijné nákl.-strava za 12/2014	55,80	bez DPH		Dohoda 2014	22.12.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			22.12.2014

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1232