• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 8746043794 Telefónne poplatky za 12/2012 19,45 s DPH 9901186657 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2013
      Faktúra 1113082608 Príspev.zo SF na Deň učiteľov 29,12 s DPH 1/2013 13.03.2013 Oriflame Slovakia, s.r.o. 13.03.2013
      Faktúra 1132201359 Školské tlačivá 15,73 s DPH 2012 17.01.2013 Ševt, a.s. 17.01.2013
      Faktúra 20 Energia za 2/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
      Faktúra 19 Energia za 1/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
      Faktúra 14 Režijné nákl.-strava za 3/2013 63,00 bez DPH Dohoda 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
      Faktúra 13 Strava zo SF za 3/2013 5,25 bez DPH Dohoda 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
      Faktúra 2117084128 Vodné, stočné za 12-3/2013 35,84 s DPH 80000003622PO2007 26.03.2013 VVS, a.s. 26.03.2013
      Faktúra 21 Energia za 3/2013 180,00 bez DPH Zmluva 2013 04.04.2013 Základná škola 04.04.2013
      Faktúra 2627300097 Výmer za komunálny odpad za rok 2013 43,80 bez DPH 2627300097 11.03.2013 Mesto Čierna nad Tisou 11.03.2013
      Faktúra 9 Režijné nákl.-strava za 2/2013 70,20 bez DPH Dohoda 2013 07.03.2013 Základná škola 07.03.2013
      Faktúra 10 Strava zo SF za 2/2013 5,85 bez DPH Dohoda 2013 07.03.2013 Základná škola 07.03.2013
      Faktúra 5748004387 Telefónne poplatky za 2/2013 19,49 s DPH 9901186657 06.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2013
      Faktúra 9747021893 Telefónne poplatky za 1/2013 16,70 s DPH 9901186657 11.02.2013 Slovak Telekom, a.s. 11.02.2013
      Faktúra 6 Strava zo SF za 1/2013 6,90 bez DPH Dohoda 2013 06.02.2013 Základná škola 06.02.2013
      Faktúra 5 Režijné nákl.-strava za 1/2013 82,80 bez DPH Dohoda 2013 06.02.2013 Základná škola 06.02.2013
      Faktúra 43 Režijné nákl.-strava za 5/2015 72,00 bez DPH Dohoda 2015 04.06.2015 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 04.06.2015
      Objednávka 6/2015 ASC program na rok 2016 150,00 s DPH 21.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 21.06.2015
      Objednávka 5/2015 tlačenie brožúry 50.výročie ZUŠ 330,00 s DPH 19.06.2015 František Fazekaš-Graphic Design ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 19.06.2015
      Faktúra 12/2014 tlačenie brožúry 50.výročie ZUŠ 330,00 s DPH 5/2015 25.06.2015 František Fazekaš-Graphic Design ZUŠ Čiern nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 25.06.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262

    • Kontakty

      • Základná umelecká škola
      • zuscierna@gmail.com
      • 0904/524 187
      • Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
        07643 Čierna nad Tisou
        Slovakia
      • 42096413

    • Prihlásenie