Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Čiern nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9	Strava zo SF za 1/2016	6,75	bez DPH		ŠJ 003/2016	02.02.2016	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	02.02.2016
	Objednávka	13/2014	Nákup čistiacich prostriedkov	236,80	s DPH			24.11.2014	EB-TRADE Erik Balický	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	24.11.2014
	Objednávka	10/2013	Výkon PO za rok 2013	300,00	s DPH			01.10.2013	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	01.10.2013
	Faktúra	52	Energia za 10/2013	180,00	bez DPH		Zmluva 2013	07.11.2013	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			07.11.2013
	Faktúra	2755746545	Telefónne poplatky za 10/2013	15,59	s DPH		9901186657	07.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čiern nad Tisou			07.11.2013
	Faktúra	57	Režijné nákl.-strava za 10/2013	70,20	bez DPH		Dohoda 2013	05.11.2013	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			05.11.2013
	Faktúra	58	Strava zo SF za 10/2013	5,85	bez DPH		Dohoda 2013	05.11.2013	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			05.11.2013
	Faktúra	5754772335	Telefónne poplatky za 9/2013	15,86	s DPH		9901186657	10.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čiern nad Tisou			10.10.2013
	Faktúra	120	Výkon PO za rok 2013	300,00	s DPH	10/2013		14.10.2013	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	ZUŠ Čiern nad Tisou			14.10.2013
	Faktúra	47	Strava zo SF za 9/2013	8,55	bez DPH		Dohoda 2013	01.10.2013	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			01.10.2013
	Objednávka	11/2013	darčekové poukážky zo SF	383,54	s DPH			25.11.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	25.11.2013
	Faktúra	46	Režijné nákl.-strava za 9/2013	102,60	bez DPH		Dohoda 2013	01.10.2013	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			01.10.2013
	Faktúra	45	Energia za 9/2013	180,00	bez DPH		Zmluva 2013	01.10.2013	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			01.10.2013
	Faktúra	411140016	Elektrická gitara IBANEZ	212,69	s DPH	9/2013		25.09.2013	Audiotek Megastore	ZUŠ Čiern nad Tisou			25.092013
	Objednávka	9/2013	Elektrická gitara IBANEZ	212,69	s DPH			19.09.2013	Audiotek Megastore	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	19.09.2013
	Faktúra	31/09/2013	Učebné pomôcky pre VO	310,50	s DPH	8/2013		27.09.2013	Insgraf, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou			27.09.2013
	Objednávka	8/2013	Učebné pomôcky pre VO	310,50	s DPH			16.09.2013	Insgraf, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	16.09.2013
	Faktúra	59	Energia za 11/2013	180,00	bez DPH		Zmluva 2013	20.11.2013	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			20.11.2013
	Faktúra	83020000565	darčekové poukážky zo SF	383,54	s DPH	11/2013		27.11.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou			27.11.2013
	Faktúra	5590014246	Programy IVES	155,35	s DPH		P 375/2007	25.09.2013	IVES Košice	ZUŠ Čiern nad Tisou			25.09.2013

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1232