• Zmluvy, faktúry

    ..

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 8746043794 Telefónne poplatky za 12/2012 19,45 s DPH 9901186657 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2013
      Faktúra 68 Režijné nákl.-strava za 9/2014 75,60 bez DPH Dohoda 2014 06.10.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.10.2014
      Faktúra 56 Energia za 8/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 15.08.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 15.08.2014
      Faktúra 2014161 Nákup kanc.potrieb-toner 35,00 s DPH 5/2014 26.08.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 26.08.2014
      Faktúra 7765808100 Telefónne poplatky za 8/2014 22,79 s DPH 9901186657 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 10.09.2014
      Faktúra 9000776745 tlačenie šekov 9,62 s DPH 6/2014 10.09.2014 Slovenská pošta, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 10.09.2014
      Faktúra 215 Výkon PO za rok 2014 100,00 s DPH 7/2014 16.09.2014 Ing. Vladimír Róth RV-Systém ZUŠ Čiern nad Tisou 16.09.2014
      Faktúra 61 Energia za 9/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 16.09.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 16.09.2014
      Faktúra 2014/061 Magnetická tabuľa 191,60 s DPH 8/2014 18.09.2014 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZUŠ Čiern nad Tisou 18.09.2014
      Faktúra 69 Strava zo SF za 9/2014 6,30 bez DPH Dohoda 2014 06.10.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.10.2014
      Faktúra 62 Energia za 10/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 06.10.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.10.2014
      Faktúra 91-4-0001675 ASC Agenda Komplet ZUŠ 2015 150,00 s DPH 2013 03.07.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 03.07.2014
      Faktúra 244500354 Husle 4/4 85,39 s DPH 9/2014 30.09.2014 Musicality, spol. s r.o. ZUŠ Čiern nad Tisou 30.09.2014
      Faktúra 5590017369 Program IVES 155,35 s DPH P375/2007 03.10.2014 IVES Košice ZUŠ Čiern nad Tisou 03.10.2014
      Faktúra 7765808100 Telefónne poplatky za 9/2014 22,20 s DPH 9901186657 10.10.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 10.10.2014
      Faktúra 2014213 Nákup notebooku HP 570,00 s DPH 10/2014 14.10.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 14.10.2014
      Faktúra 861-2014174 Internet za 7-9/2014 29,88 s DPH Z - 861 14.10.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 14.10.2014
      Faktúra 2014215 Nákup antivirusu NOD 32 110,00 s DPH 11/2014 16.10.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 16.10.2014
      Faktúra 2014040 Zvukový procesor 160,90 s DPH 12/2014 03.11.2014 Lifta-Želinský Jozef ZUŠ Čiern nad Tisou 03.11.2014
      Faktúra 71 Energia za 11/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 06.11.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 06.11.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1140