Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Čiern nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250001106	Nákup čistiacich prostriedkov	24,00	s DPH			03.07.2025	Mgr. Alica Eszenyiová	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	03.07.2025
	Faktúra	8372060377	Telefónne poplatky za 6/2025	23,40	s DPH		9901186657	04.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	04.07.2025
	Faktúra	55	Režijné nákl.-strava za 6/2025	145,28	bez DPH		ŠJ 003/2016	10.07.2025	Základná škola	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	10.07.2025
	Faktúra	56	Strava zo SF za 6/2025	22,40	bez DPH		ŠJ 003/2016	10.07.2025	Základná škola	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	10.07.2025
	Faktúra	50	Energia za 7/2025	585,00	bez DPH		Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022	10.07.2025	Základná škola	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	10.07.2025
	Faktúra	411140016	Elektrická gitara IBANEZ	212,69	s DPH	9/2013		25.09.2013	Audiotek Megastore	ZUŠ Čiern nad Tisou			25.092013

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1201-1206/1206