• Zmluvy, faktúry

    ..

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 76 Strava zo SF za 10/2019 13,86 bez DPH ŠJ 003/2016 07.11.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.11.2019
      Faktúra 5422056906 Mikrofón 99,39 s DPH 2/2022 03.03.2022 Elektrosped, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.03.2022
      Faktúra 2022038 Internet - 1Q - 2022 Kancelársky materiál 139,38 s DPH 4/2022 Z - 861 01.04.2022 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.04.2022
      Faktúra 1737717 Ucebné pomôcky pre VO 104,18 s DPH 3/2022 15.03.2022 Artime, spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.03.2022
      Faktúra 8301789072 Telefónne poplatky za 2/2022 19,99 s DPH 9901186657 08.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.03.2022
      Faktúra 18 Strava zo SF za 2/2022 6,82 bez DPH ŠJ 003/2016 08.03.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.03.2022
      Faktúra 17 Režijné nákl.-strava za 2/2022 47,85 bez DPH ŠJ 003/2016 08.03.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.03.2022
      Faktúra 12 Energia za 3/2022 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 08.03.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 08.03.2022
      Faktúra 1639 Poplatok za komunálne odpady za rok 2022 30,63 s DPH 2113201639 02.03.2022 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.03.2022
      Faktúra 1022041386 Výkon zodpovednej osoby za 4/2022 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 05.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.04.2022
      Faktúra 1022031378 Výkon zodpovednej osoby za 3/2022 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.03.2022
      Faktúra 8299274408 Telefónne poplatky za 1/2022 19,99 s DPH 9901186657 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.02.2022
      Faktúra 10 Strava zo SF za 1/2022 6,82 bez DPH ŠJ 003/2016 07.02.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.02.2022
      Faktúra 9 Režijné nákl.-strava za 1/2022 51,15 bez DPH ŠJ 003/2016 07.02.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.02.2022
      Faktúra 4 Energia za 2/2022 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 07.02.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 07.02.2022
      Faktúra 1022021383 Výkon zodpovednej osoby za 2/2022 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.02.2022
      Faktúra 8303646743 Telefónne poplatky za 3/2022 19,99 s DPH 9901186657 05.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 05.04.2022
      Faktúra 20 Energia za 4/2022 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 12.04.2022 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.04.2022
      Faktúra 20220021 Vzdelanie 36,00 s DPH 1/2022 11.01.2022 Mark and Samwell s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 11.01.2022
      Objednávka 4/2022 Nákup kancelárskeho materiálu 109,50 s DPH 15.03.2022 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 15.03.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1158