• Zmluvy, faktúry

    ..

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 53 Režijné nákl.-strava za 6/2019 90,00 bez DPH ŠJ 003/2016 03.07.2019 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.07.2019
      Objednávka 9/2021 Nákup gitary s príslušenstvom 314,70 s DPH 21.09.2021 MS-Augustinium, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 21.09.2021
      Faktúra 1021091454 Výkon zodpovednej osoby za 9/2021 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.09.2021
      Faktúra 8290004843 Telefónne poplatky za 8/2021 19,99 s DPH 9901186657 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.09.2021
      Faktúra 38 Energia za 9/2021 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 13.09.2021 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 13.09.2021
      Faktúra 2021125 Nákup notebooku Lenovo 663,00 s DPH 7/2021 22.09.2021 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 22.09.2021
      Faktúra 2021112 Internet za III.Q.2021, materiál 88,88 s DPH 8/2021 Z - 861 22.09.2021 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 22.09.2021
      Faktúra 00448 Nákup gitary s príslušenstvom 314,70 s DPH 9/2021 27.09.2021 MS-Augustinium, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 27.09.2021
      Faktúra 1021101459 Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 01.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 01.10.2021
      Faktúra 8291858038 Telefónne poplatky za 9/2021 19,99 s DPH 9901186657 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.10.2021
      Faktúra 38 Energia za 10/2021 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 06.10.2021 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.10.2021
      Faktúra 43 Režijné nákl.-strava za 9/2021 80,85 bez DPH ŠJ 003/2016 06.10.2021 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.10.2021
      Faktúra 44 Strava zo SF za 9/2021 10,78 bez DPH ŠJ 003/2016 06.10.2021 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.10.2021
      Faktúra 5590037051 programy IVES 2021/2022 376,80 s DPH P6/2018 12.10.2021 IVES Košice ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 12.10.2021
      Objednávka 7/2021 Nákup notebooku Lenovo 663,00 s DPH 06.09.2021 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 06.09.2021
      Objednávka 8/2021 Nákup materiálu 59,00 s DPH 10.09.2021 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 10.09.2021
      Faktúra 1021111413 Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 30,00 s DPH ZO/2018A16760-1 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 02.11.2021
      Objednávka 5/2021 Slávnostné posedenie zam.školy zo SF 221,60 s DPH 28.06.2021 M.F.S. spol. s r.o. ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 28.06.2021
      Faktúra 48 Energia za 11/2021 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2014 03.11.2021 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.11.2021
      Faktúra 53 Režijné nákl.-strava za 10/2021 54,45 bez DPH ŠJ 003/2016 03.11.2021 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová, DiS. art. riaditeľka ZUŠ 03.11.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1105