Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Čiern nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	54	Strava zo SF za 6/2014	5,70	bez DPH		Dohoda 2014	27.06.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			27.06.2014
	Faktúra	861-2013245	Internet za 4-6/2014	29,88	s DPH		Z - 861	20.06.2014	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čiern nad Tisou			20.06.2014
	Objednávka	3/2014	Nákup prietokového ohrievača	125,00	s DPH			20.06.2014	Zenit AZ, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	20.06.2014
	Faktúra	114029	Nákup prietokového ohrievača	125,00	s DPH	3/2014		20.06.2014	Zenit AZ, s.r.o.	ZUŠ Čiern nad Tisou			20.06.2014
	Faktúra	8762680430	Telefónne poplatky za 5/2014	24,74	s DPH		9901186657	09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čiern nad Tisou			09.06.2014
	Faktúra	45	Režijné nákl.-strava za 5/2014	95,40	bez DPH		Dohoda 2014	04.06.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			04.06.2014
	Faktúra	47	Energia za 6/2014	180,00	bez DPH		Zmluva č. 1/2010	04.06.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			04.06.2014
	Faktúra	46	Strava zo SF za 5/2014	7,95	bez DPH		Dohoda 2014	04.06.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			04.06.2014
	Zmluva	30339/26120130025	Aktivizujúce metódy vo výchove		s DPH			22.05.2014	Metodicko-pedagogické centrum	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová	riaditeľka ZUŠ	20.06.2014
	Faktúra	5761675016	Telefónne poplatky za 4/2014	18,06	s DPH		9901186657	12.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čiern nad Tisou			12.05.2014
	Faktúra	36	Režijné nákl.-strava za 4/2014	57,60	bez DPH		Dohoda 2014	02.05.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			02.05.2014
	Faktúra	38	Energia za 5/2014	180,00	bez DPH		Zmluva č. 1/2010	02.05.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			02.05.2014
	Faktúra	37	Strava zo SF za 4/2014	4,80	bez DPH		Dohoda 2014	02.05.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			02.05.2014
	Faktúra	29	Strava z príležitosti Dňa učiteľov	110,30	bez DPH	2/2014		30.04.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			30.04.2014
	Faktúra	2760674066	Telefónne poplatky za 3/2014	15,86	s DPH		9901186657	10.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čiern nad Tisou			10.04.2014
	Faktúra	26	Energia za 4/2014	180,00	bez DPH		Zmluva č. 1/2010	02.04.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			02.04.2014
	Faktúra	25	Strava zo SF za 3/2014	3,90	bez DPH		Dohoda 2014	02.04.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			02.04.2014
	Faktúra	24	Režijné nákl.-strava za 3/2014	46,80	bez DPH		Dohoda 2014	02.04.2014	Základná škola	ZUŠ Čiern nad Tisou			02.04.2014
	Faktúra	2014073	Nákup kanc.potrieb-toner	49,00	s DPH	01/2014		31.03.2014	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čiern nad Tisou			31.03.2014
	Faktúra	861-2014008	Internet za 1-3/2014	29,88	s DPH		Z - 861	26.03.2014	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čiern nad Tisou			26.03.2014

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/1236