Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Čiern nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8075904426	Nákup materiálu - bubón s paličkami	43,65	s DPH	39/2023		21.11.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	21.11.2023
	Objednávka	39/2023	Nákup materiálu - bubón s paličkami	43,65	s DPH			21.11.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	21.11.2023
	Objednávka	38/2023	Nákup materiálu - mikulášska čapica	18,40	s DPH			20.11.2023	SOBA spol. s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	20.11.2023
	Faktúra	23221403	Nákup materiálu - paraván LDO	182,00	s DPH	36/2023		20.11.2023	GoldSolutions s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	20.11.2023
	Faktúra	10232411325	Nákup materiálu - balónová girlanda	30,86	s DPH	34/2023		20.11.2023	E-Fulfillment s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	20.11.2023
	Faktúra	8075815073	Nákup materiálu - fotopozadie, záves s krúžkami	65,38	s DPH	35/2023		20.11.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	20.11.2023
	Faktúra	202305631	Nákup hudobných nástrojov - stojan na noty, lampa	109,80	s DPH	37/2023		20.11.2023	MS-Augustinium, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	20.11.2023
	Faktúra	2212023	Nákup materiálu - mikulášska čapica	18,40	s DPH	38/2023		20.11.2023	Conrad Electronic	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	20.11.2023
	Objednávka	34/2023	Nákup materiálu - balónová girlanda	30,86	s DPH			18.11.2023	E-Fulfillment s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	18.11.2023
	Objednávka	35/2023	Nákup materiálu - fotopozadie, záves s krúžkami	65,38	s DPH			18.11.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	18.11.2023
	Objednávka	36/2023	Nákup materiálu - paraván LDO	182,00	s DPH			18.11.2023	GoldSolutions s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	18.11.2023
	Objednávka	37/2023	Nákup hudobných nástrojov - stojan na noty, lampa	109,80	s DPH			18.11.2023	MS-Augustinium, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	18.11.2023
	Faktúra	78	Strava zo SF za 10/2023	15,40	bez DPH		ŠJ 003/2016	13.11.2023	Základná škola	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	13.11.2023
	Faktúra	77	Režijné nákl.-strava za 10/2023	99,88	bez DPH		ŠJ 003/2016	13.11.2023	Základná škola	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	13.11.2023
	Faktúra	71	Energia za 11/2023	505,00	bez DPH		Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022	13.11.2023	Základná škola	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	13.11.2023
	Faktúra	8338026528	Telefónne poplatky za 10/2023	22,00	s DPH		9901186657	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	06.11.2023
	Faktúra	9119300032	Účastnícky poplatok -divadelné predstavenia	35,00	s DPH	30/2023		02.11.2023	Mesto Čierna nad Tisou	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	02.11.2023
	Faktúra	1023111251	Výkon zodpovednej osoby za 11/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A16760-1	02.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	02.11.2023
	Faktúra	20232340	Nákup materiálu - VO	14,76	s DPH	33/2023		02.11.2023	ABZ Trio s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	02.11.2023
	Faktúra	231356922	Led vonkajší vianočný záves	22,90	s DPH	32/2023		02.11.2023	Donoci s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	02.11.2023

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1236