• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2760674066 Telefónne poplatky za 3/2014 15,86 s DPH 9901186657 10.04.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 10.04.2014
      Faktúra 26 Energia za 4/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 02.04.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.04.2014
      Faktúra 25 Strava zo SF za 3/2014 3,90 bez DPH Dohoda 2014 02.04.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.04.2014
      Faktúra 24 Režijné nákl.-strava za 3/2014 46,80 bez DPH Dohoda 2014 02.04.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 02.04.2014
      Faktúra 2014073 Nákup kanc.potrieb-toner 49,00 s DPH 01/2014 31.03.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 31.03.2014
      Faktúra 861-2014008 Internet za 1-3/2014 29,88 s DPH Z - 861 26.03.2014 Peter Tárczy-Peneta ZUŠ Čiern nad Tisou 26.03.2014
      Faktúra 17 Energia za 3/2014 180,00 bez DPH Zmluva č. 1/2010 11.03.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
      Faktúra 15 Strava zo SF za 2/2014 4,65 bez DPH Dohoda 2014 11.03.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
      Faktúra 2628400051 Komunálny odpad za 2014 35,04 s DPH 2628400051 11.03.2014 Mesto Čierna nad Tisou ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
      Faktúra 14 Režijné nákl.-strava za 2/2014 55,80 bez DPH Dohoda 2014 11.03.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
      Faktúra 3759680819 Telefónne poplatky za 2/2014 18,61 s DPH 9901186657 11.03.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 11.03.2014
      Faktúra 8 Strava zo SF za 1/2014 3,00 bez DPH Dohoda 2014 12.02.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 12.02.2014
      Faktúra 7 Režijné nákl.-strava za 1/2014 36,00 bez DPH Dohoda 2014 12.02.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 12.02.2014
      Faktúra 1 Energia za 1,2/2014 360,00 bez DPH Zmluva 2010 12.02.2014 Základná škola ZUŠ Čiern nad Tisou 12.02.2014
      Faktúra 9758690024 Telefónne poplatky za 1/2014 15,59 s DPH 9901186657 12.02.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 12.02.2014
      Zmluva Dohoda o stravovaní na rok 2014 s DPH 17.01.2014 Základná škola ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 17.01.2014
      Faktúra 2117973495 Vodné, stočné za 12/2013 3,01 s DPH 80000003622PO2007 08.01.2014 VVS, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 08.01.2014
      Faktúra 2117973495 Vodné, stočné za 9-12/2013 33,56 s DPH 80000003622PO2007 08.01.2014 VVS, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 08.01.2014
      Faktúra 1757709921 Telefónne poplatky za 12/2013 18,64 s DPH 9901186657 08.01.2014 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Čiern nad Tisou 08.01.2014
      Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb PO a BOZP 120,00 s DPH 03.01.2014 Ing. Vladimír Róth RV-Systém ZUŠ Čierna nad Tisou Eva Chomová riaditeľka ZUŠ 03.01.2014
      << | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >> zobrazené záznamy: 1161-1180/1262

    • Kontakty

      • Základná umelecká škola
      • zuscierna@gmail.com
      • 0904/524 187
      • Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
        07643 Čierna nad Tisou
        Slovakia
      • 42096413

    • Prihlásenie