Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Čiern nad Tisou ZUŠ Čierna nad Tisou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2019	Nákup učebných pomôcok	69,00	s DPH	1/2019		26.02.2019	Muziker, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	26.02.2019
	Faktúra	1192203420	Nákup školských tlačív	63,10	s DPH	5/2019		29.05.2019	Ševt, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	29.05.2019
	Objednávka	2/2019	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb		s DPH			01.03.2019	Erika Baloghová Wau	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	01.03.2019
	Objednávka	3/2019	tonery, oprava	85,00	s DPH			01.03.2019	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	01.03.2019
	Faktúra	1019031422	Výkon zodpovednej osoby za 3/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A16760-1	01.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	01.03.2019
	Faktúra	93	Poplatok za komunálne odpady za rok 2019	35,04	s DPH		2115900093	05.03.2019	Mesto Čierna nad Tisou	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	05.03.2019
	Faktúra	8228191884	Telefónne poplatky za 2/2019	19,99	s DPH		9901186657	06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	06.03.2019
	Faktúra	2019015	tonery, oprava PC	114,88	s DPH	3/2019		18.03.2019	Peter Tárczy-Peneta	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	18.03.2019
	Faktúra	20190003	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	241,63	s DPH	2/2019		21.03.2019	Erika Baloghová Wau	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	21.03.2019
	Faktúra	1019041432	Výkon zodpovednej osoby za 4/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A16760-1	01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	01.04.2019
	Faktúra	1695175074	Nákup hudobných nástrojov - gitara	249,00	s DPH	4/2019		05.04.2019	Muziker, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	05.04.2019
	Faktúra	8230260635	Telefónne poplatky za 3/2019	25,19	s DPH		9901186657	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	08.04.2019
	Faktúra	1019051436	Výkon zodpovednej osoby za 5/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A16760-1	02.05.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	02.05.2019
	Faktúra	8232334645	Telefónne poplatky za 4/2019	19,99	s DPH		9901186657	13.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	13.05.2019
	Objednávka	5/2019	Nákup školských tlačív	128,60	s DPH			23.05.2019	Ševt, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Eva Chomová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	23.05.2019
	Faktúra	257833768	Nákup hudobných nástrojov	25,06	s DPH			04.11.2025	Muziker, a.s.	ZUŠ Čierna nad Tisou	Iveta Antlová, DiS. art.	riaditeľka ZUŠ	04.11.2025

<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1236/1236